Azienda

Nel menu azienda sono elencati tutti i programmi utili alla gestione dei dati anagrafici di base dell'azienda. Oltre alla anagrafica vera e proprio, ci sono anche i programmi di gestione dei registri contabili, degli esercizi contabili e delle banche dell'azienda.

L'anagrafica azienda prevede tre gruppi di dati ben distinti: Dati Anagrafici; Costanti Azienda; Costanti Contabili Azienda.

Dati Anagrafici:

In questa maschera vengono richieste tutte le informazioni anagrafiche di base dell'azienda. Oltre ai classici campi quali la ragione sociale, gli indirizzi, i numeri di telefono e la mail, viene richiesto anche il Nome Utile nel quale si potra' inserire un nome mnemonico utile ad identificare l'anagrafica. Si tenga presente che la richiesta di base delle informazioni anagrafiche Ã¨ uguale per tutti i tipi di anagrafica richiesti in Abaco (azienda, clienti, fornitori, eccâ€¦) per cui in questo caso puÃ² apparire poco interessante la gestione del nome utile ma nel caso di clienti e fornitori rappresenta senz'altro un utile aiuto.

Nelle Gestioni Aggiuntive si possono attivare le gestioni facoltative del magazzino, ordini e taglie e colori.

Licenza Prodotto / Codice Attivazione Licenza / Versione Dimostrativa:

Gestione chiave di attivazione licenza. Nel campo â€œCodice Attivazione Licenzaâ€ Ã¨ memorizzato il codice inserito durante l'installazione di Abaco. Se si modificano i dati dell'azienda, il codice potrebbe non risultare piÃ¹ corretto. Si prega pertanto di comunicare al proprio rivenditore, l'intenzione di modificare la parte anagrafica dell'azienda (rag.sociale, indirizzo, Partita IVA e Codice Fiscale).

Costanti Azienda:

In questa maschera vengono richieste le informazioni necessarie ad operare nei moduli gestionali delle vendite, del magazzino e degli ordini.

Elenco e spiegazione dei campi:

Magazzino Principale:

Selezionare il codice del magazzino principale. Se non si utilizzano piÃ¹ magazzini, il codice da inserire qui Ã¨ 1.

Causale Magazzino Base:

Selezionare la causale magazzino base per l'emissione di Ddt e Fatture di vendita. Se si accettano le causali proposte da Abaco la causale da inserire qui Ã¨ â€œVENâ€. Questa causale Ã¨ una causale semplice di emissione documenti, che non prevede la gestione degli ordini ma che effettua le operazioni scarico di magazzino per vendita.

Listino Cliente Base:

Selezionare il Listino di Base a cui fare riferimento nel caso di emissione documenti di vendita. Il presente listino verra' preso in considerazione solo se non saranno presenti altri listini specifici per cliente.

Listino Fornitore Base:

Selezionare il Listino di Base a cui fare riferimento nel caso di emissione di Ordini Fornitori e di D.E.M. (Documento di Entrata Merce) . Il presente listino verra' preso in considerazione solo se non saranno presenti altri listini specifici per Fornitore. Lasciare il campo vuoto se non si intende gestire un listino fornitori predefinito.

Cond. Pag. Generico:

Se si inserisce un codice pagamento generico, i vari programmi di input documenti utilizzeranno questo codice come predefinito. PuÃ² essere utile nel caso si emettano molti documenti, a molti clienti, tutti con lo stesso codice di pagamento. Attivare questo campo anche nel caso in cui non si desidera gestire le partite aperte. In tal caso sara' consigliabile utilizzare un codice pagamento con scadenza immediata in modo da avere una data scadenza uguale alla fattura.

Numero di copie Fatture da Stampare:

Selezionare il numero di copie che si desidera stampare durante la stampa delle fatture.

Numero di copie Ddt da Stampare:

Selezionare il numero di copie che si desidera stampare durante la stampa dei ddt.

Numero di copie Ordini da Stampare:

Selezionare il numero di copie che si desidera stampare durante la stampa degli ordini.

Nr.Decimali Prezzo Articolo:

Selezionare il numero di decimali che si gestiscono sui prezzi degli articoli. Viene proposto in automatico â€œ2â€.

Spese per ricevute bancarie:

Inserire l'importo delle ricevute bancarie da addebitare ai clienti. Successivamente, quando si inserira' l'anagrafica dei clienti verra' proposto l'importo inserito in questo campo. Sara' poi possibile decidere per ogni singolo cliente se e quanto addebitare nel caso di scadenze di tipo â€œRicevute Bancarieâ€.

Flag â€œAvvisa se la q.ta' supera l'esistenza su emissione documentiâ€:

Selezionare questo flag se si desidera avere un messaggio di avviso durante l'emissione documenti che segnali che la quantita' impostata Ã¨ superiore all'esistenza.

Riporta in automatico la data e ora inizio trasporto in emissione documenti:

Selezionare questo flag se non si desidera riportare il campo data e ora inizio trasporto in automatico, durante l'emissione documenti. Sara' possibile compilare i campi manualmente.

Costanti Contabili Azienda:

In questa maschera vengono richieste le informazioni necessarie ad operare nel modulo di contabilita'.

N. Reg. IVA Vendite:

Inserire il numero di registri IVA vendite sezionali che si dovranno gestire. Di norma viene proposto â€œ1â€.

N. Reg. IVA Acquisti:

Inserire il numero di registri IVA acquisti sezionali che si dovranno gestire. Di norma viene proposto â€œ1â€.

Libro Giornale:

Inserire il numero di Libri Giornali sezionali che si dovranno gestire. Di norma viene proposto â€œ1â€.

% Detrazione Prorata:

Inserire la percentuale di prorata da considerare nel calcolo delle liquidazioni periodiche dell'anno in corso. Di norma si inserisce qui la percentuale di prorata derivante dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente.

Piano dei Conti:

Cliccando sul bottone, Ã¨ possibile selezionare il Piano dei Conti dell'azienda. Viene proposto il BASE (Piano dei conti di Base).

Erario Conto IVA:

Inserire sottoconto dell'Erario Conto IVA.

Clienti:

In questa scheda vengono richieste informazioni relative alla gestione dei clienti.

Caus. Cont. Fatt. di Vendita:

Inserire la causale contabile di base dell'emissione fatture di vendita.

Caus. Cont. Nota Credito:

Inserire la causale contabile di base dell'emissione di Note di Credito.

Caus. Cont. Nota Debito:

Inserire la causale contabile di base dell'emissione di Note di Debito.

Conto Clienti:

Inserire il Conto di raggruppamento dei Clienti di base. Anche se si utilizzano piÃ¹ raggruppamenti (es. Clienti Italia e Clienti Estero), inserire comunque il raggruppamento piÃ¹ usato.

Contropartita IVA Vendite:

Inserire il conto dell'IVA conto vendite.

Contropartita di Ricavo:

Inserire il conto dei ricavi piÃ¹ utilizzato.

Contr. di ric. Spese Bancarie:

Inserire il conto di ricavo delle spese bancarie.

Contr. di ric. Spese Trasp.:

Inserire il conto di ricavo delle spese di trasporto.

Fornitori:

In questa scheda vengono richieste informazioni relative alla gestione dei fornitori

Conto Fornitori:

Inserire il Conto di raggruppamento dei Fornitori di base. Anche se si utilizzano piÃ¹ raggruppamenti (es. Fornitori Italia e Fornitori Estero), inserire qui il raggruppamento piÃ¹ usato.

Contropartita IVA Acquisto:

Inserire il conto dell'IVA conto acquisti.

Contropartita di Costo:

Inserire il conto di costo piÃ¹ utilizzato.

Contr. di costo Spese Banca:

Inserire il conto di costo delle spese bancarie.

Contr. di costo Spese Trasp.:

Inserire il conto di costo delle spese di trasporto.

Fornitori:

In questa scheda vengono richieste informazioni relative alla gestione dei fornitori

Caus. Cont. Fatt. Acquisti:

Inserire la causale contabile di base dell'emissione fatture di acquisto.

Generale:

In questa scheda vengono richieste altre informazioni relative alla gestione della contabilita'.

Erario Conto IVA:

Inserire il conto dell'erario IVA.

Gestione Acconto su fatture emesse:

Inserire la contropartita (cassa o banca) da utilizzare per rilevare in automatico l'acconto su fatture emesse.

Gestione Sconto di Cassa/Chiusura:

Inserire la contropartita di costo (es. Sconti ed Abbuoni su Vendite) da utilizzare per rilevare in automatico lo sconto di cassa o lo sconto di chiusura.