Anagrafica Fornitori
Il
caricamento delle anagrafiche clienti si divide in 3 schede: Dati Anagrafici
che è comune a tutti gli altri tipi di anagrafica e
che prevede l’inserimento dei dati anagrafici di base; Dati Fornitore (1)
dove si inseriscono le costanti del fornitore; Dati Fornitore (2) dove è
possibile inserire altre costanti del fornitore;
Dati
Anagrafici:
In questa
maschera vengono richieste tutte le informazioni
anagrafiche di base del fornitore. Oltre ai classici campi quali la ragione
sociale, gli indirizzi, i numeri di telefono e la mail,
viene richiesto anche il Nome Utile nel quale si potrà inserire un nome
mnemonico utile ad identificare l’anagrafica.
Dati
Fornitore (1)
Categoria Economica:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
la propria categoria economica. E’ un campo facoltativo che può essere utilizzato ad
esempio per distinguere i fornitori tra grossisti, dettaglianti e privati.
Categoria Fornitore:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
la propria categoria fornitore. E’ un campo facoltativo che può essere utilizzato ad
esempio per distinguere i fornitori tra fornitori Italia, fornitori Europa,
fornitori extra Cee, ecc…, oppure tra fornitori linea
prodotti 1, fornitori linea prodotti 2, ecc…
Zona:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
la propria zona geografica. E’ un campo facoltativo che può essere utilizzato ad
esempio per distinguere i fornitori tra zona nord, centro e sud; oppure tra
Milano e provincia, Pavia e provincia, Bergamo e provincia, ecc…
Valuta:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
l’eventuale valuta estera.
Codice
Listino:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
l’eventuale listino di riferimento. Viene proposto in automatico il
listino di base inserito nelle costanti azienda. Nella fase di
inserimento documenti (ordini fornitore, DEM Documenti di entrata merce),
il programma controllerà se esiste un prezzo sul listino dell’articolo
richiamato e lo proporrà sul campo “prezzoâ€.
N.
Prezzo Art.:
Per ogni
listino è consentito inserire fino a 3 prezzi diversi per ogni articolo. In
questo campo si può selezionare
quale prezzo del listino proporre in emissione documenti.
Raggruppamento:
Cliccare sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore
il codice raggruppamento. E’ un campo facoltativo che può essere utilizzato per suddividere
ulteriormente i propri fornitori per eventuali necessità statistiche. E’ utile
qualora i precedenti campi “Categoria Economica†e “Categoria
Fornitore†non siano sufficienti.
Categoria Sconti:
Cliccare
sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore la propria categoria sconti.
Se questo campo è valorizzato, il programma di input
documenti (ordini fornitore, DEM Documenti di entrata merce), controllerà la
gestione sconti e, incrociando la tabella “Categoria sconti articoli†con la
“Categoria Sconti Fornitori†selezionata, proporrà la percentuale di sconto.
ABI:
Cliccare
sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore il codice ABI della banca di appoggio.
CAB:
Cliccare
sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore il codice CAB della filiale
della banca di appoggio.
Codice
di Pagamento:
Cliccare
sul bottone di ricerca per attribuire al fornitore il codice di pagamento
abituale da proporre in fase di inserimento documenti
(ordini fornitore, DEM Documenti di entrata merce).
Codice
Cliente:
E’ il
codice che il fornitore ha attribuito all’azienda come suo cliente.
Sconto
Chiusura 1 – 2 - 3:
E’
possibile impostare le percentuali di sconto di chiusura del
fornitore.
N.B.: In fase di emissione documento, Abaco confronterà la percentuale con
quella presente nel campo “Sconto Chiusura†presente nel codice pagamento e
applicherà la più conveniente per l’azienda.
Dati Fornitore (2)
Conto
Fornitori:
Inserire
il Conto di raggruppamento dei Fornitori a cui fa riferimento il fornitore
richiamato (es. Fornitori Italia e Fornitori Estero).
Il programma propone qui il conto inserito nelle costanti
azienda.
Contropartita di Costo:
Inserire
il conto di costo più utilizzato. Il programma propone qui il conto inserito nelle costanti azienda. Questo campo viene
preso in considerazione dall’inserimento documenti solo se sull’articolo
richiamato non è stato inserita nessuna contropartita.
Note:
Campo
libero descritto che può essere usato per annotare informazioni varie
riguardanti il fornitore (es. chiuso il lunedì, mandare ordini via mail, ecc…
Bottone
Salva:
Permette
di salvare le modifiche effettuate.
Bottone
Annulla:
Permette
di annullare l'operazione in corso.
Bottone
Elimina:
Permette
di eliminare l’anagrafica selezionata.
Bottone
Esci:
Permette
di uscire dal programma.