Passo 1 (Codici IVA)
Vanno creati (se non esistono già) dei codici IVA per tenere separate,
in fase di liquidazione IVA, le aliquote normali da quelle usate per le
operazioni intracomunitarie.
Passo 2 (Causale Contabile Cessione Compensativa)
Va creata (se non esiste già) una causale compensativa solo IVA.
Nota Bene: Il campo “Intra U.E.” NON va flaggato.
Passo 3 (Causali Contabili Acquisti U.E.)
Va successivamente creata (se non esiste già) una causale per Acquisti U.E.
indicando, nel campo “Causale Agganciata”, la causale precedentemente creata per
la cessione compensativa.
Gestire poi gli automatismi contabili (facoltativo ma consigliato) cosi come la normativa prevede.
Passo 4 (Registrazione)
Ipotizziamo che il fornitore estero sia la Softer Studi Srl,
che la fattura abbia un totale di 100 euro e che sia soggetta a IVA del 20%.
Qui di seguito viene illustrato lo sviluppo:
Castelletto IVA
Castelletto Contabile
Scadenzario
Dopo aver salvato, verrà proposta la registrazione della fattura compensativa:
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