Da questa maschera è possibile inserire tutta la prima nota, ad esclusione dei documenti Iva. E' presente, inoltre, il bottone di ricerca che permette di richiamare i movimenti gia' inseriti per la modifica o l'annullamento degli stessi.

Elenco e spiegazione dei campi

Data Operazione:

proposta in automatico la data dell'ultimo inserimento effettuato. Dopo aver richiamato la causale, è possibile variarla.

Cliccando sul tasto di ricerca, è possibile selezionare una delle causali proposte. Fare riferimento all' help delle Causali (qui sotto) in modo da utilizzare al meglio le potenzialita' della gestione causali.

Riferimenti Esercizio Contabile:

Vengono proposti i riferimenti dell'esercizio in corso. Mediante il campo "Esercizio Competenza", è possibile selezionare uno degli esercizi in linea.

Rigo:

Indica il primo rigo libero per l'inserimento.

Conto:

Selezionare il codice conto. E' possibile ricercare il conto in diverse modalita': 1) inserendo il codice per intero; 2) tramite l'apposito tasto di ricerca e selezionando la visualizzazione normale oppure la visualizzazione gerarchica; 3) Tramite la funzione di tipo "like", inserendo una parola contenuta nella descrizione del conto e premendo invio, verranno visualizzati tutti i conti che contengono tale parola.

Cli/For:

Se dal campo precedente si richiama un conto che prevede un raggruppamento clienti o fornitori (vedi inserimento piano dei conti), è possibile selezionare qui il codice Cliente/Fornitore.

Centro di Costo:

Se si gestiscono i centri di costo, selezionare il centro di costo riferito al rigo che si sta inserendo. La gestione dei centri di costo consentira' di gestire le schede contabili e i bilanci suddivisi per centri di costo.

Importo Dare / Importo Avere:

Inserire l'importo di rigo.

Riferimenti Scheda Contabile / Saldo:

Propone il saldo del conto richiamato.

Scheda contabile:

Bottone che permette di richiamare il programma di visualizzazione scheda contabile.

Descrizione causale:

Viene proposta la descrizione della causale richiamata. E' possibile modificare tale descrizione. Si tenga presente che il programma fara' riferimento a questa descrizione nelle stampe ufficiali (libro giornale e scheda contabile).

Bottone Conferma rigo:

Permette di confermare il rigo appena inserito

Bottone Annulla rigo:

Permette di annullare il rigo che si sta inserendo

Bottone Elimina rigo:

Permette di eliminare un rigo inserito precedentemente

P.N.:

Viene proposto l'elenco delle righe inserite. Se è stata richiamata una registrazione gia' effettuata, con un doppio click sulla riga, è possibile richiamarla per la modifica.

Sono inoltre disponibili i campi: Totale Dare / Totale Avere / Sbilancio per avere sotto controllo lo sbilancio della scrittura in corso.

Scadenze:

Viene proposto l'elenco delle scadenze con il codice pagamento. E' possibile variare le scadenze elencate.

Pagamenti:

Permette di inserire i pagamenti/incassi dei documenti presenti. Con un doppio click, si richiama l'importo della scadenza e si può confermare l'importo proposto oppure inserire la rata pagata.

Bottone di Ricerca:

Permette di visualizzare i movimenti inseriti e, se selezionati, possono essere modificati oppure cancellati.

Opzioni Causale

Ratei e Risconti:

Flag che permette di richiamare la maschera per l'input delle date di competenza della registrazione. La gestione dei Ratei e Risconti consentira' di stampare i bilanci provvisori includendo le competenze inserite.

Causale Agganciata:

Viene proposta l'eventuale causale agganciata. E' possibile inserire direttamente una causale che verra' poi eseguita automaticamente dopo la conferma della registrazione in corso.

Azione su Partite Aperte:

Evidenzia il tipo di operazione da effettuare sulle partite aperte: G = Genera una nuova partita; R = Richiama una partita gia' esistente; N = Nessuna operazione.

Allacciamento Anagrafico:

Visualizza il tipo di collegamento del sottoconto con i clienti e fornitori: N = Nessuno; C = Clienti; F = Fornitori.