Cliccando sul tasto di ricerca, è possibile selezionare una delle causali proposte. Fare riferimento all' help delle Causali (qui sotto) in modo da utilizzare al meglio le potenzialità della gestione causali.

Flag Nota Credito/Storno:

Questo campo, se selezionato, evidenzia che la causale richiamata è una nota di credito o storno. E' utile al programma perché in questo modo viene memorizzata la scrittura sui registri IVA con il segno meno.

Riferimenti Esercizio Contabile:

Vengono proposti i riferimenti dell'esercizio in corso. Mediante i campi "Esercizio Competenza" e "Esercizio IVA", è possibile selezionare uno degli esercizi in linea.

Registro:

Viene proposto il registro IVA al quale fa riferimento la causale: A - Acquisti; V - Vendite

Data Operazione:

Viene proposta in automatico la data dell'ultimo inserimento effettuato sul registro IVA. Dopo aver richiamato la causale, è possibile variarla.

N. Registro:

Da qui, è possibile selezionare il sezionale sul quale si desidera operare.

Saldo:

Propone il saldo del conto cliente/fornitore richiamato con il segno relativo. Il bottone sottostante permette di visualizzare la scheda contabile.

Cliente / Fornitore:

Selezionare il codice cliente / fornitore. E' possibile effettuare la ricerca alfabetica inserendo una parola contenuta nella ragione sociale e premendo poi il tasto funzione F2.

Bottone di Ricerca:

Permette di visualizzare i movimenti inseriti e, se selezionati, possono essere modificati oppure cancellati.

Descrizione causale:

Viene proposta la descrizione della causale richiamata. E' possibile modificare tale descrizione tenendo presente che il programma farà riferimento a questa descrizione nelle stampe ufficiali (libro giornale, registro IVA e scheda contabile).

Data Documento:

Inserire la data fattura.

N. Doc.:

Inserire il numero della fattura.

N. Protocollo IVA:

Viene proposto il primo numero di protocollo utile.

Importo Documento:

Inserire il totale della fattura.

Castelletto IVA:

Nel Castelletto IVA, prima parte, è possibile gestire l'inserimento/modifica dei righi IVA suddivisi per aliquota. Una volta inserito i dati, premere il bottone di conferma riga per registrare lo stesso. Nel griglia sottostante, sono elencati tutti i righi inseriti. Con un doppio click, è possibile selezionare una riga già esistente, in modo da portarla nella prima parte per effettuare la modifica. In fondo al castelletto IVA vengono evidenziati i totali imponibile, Iva e lo sbilancio esistente con il totale documento.

Sviluppo Contabile:

P.N.: Nello Sviluppo Contabile Prima Nota, prima parte, è possibile gestire l'inserimento/modifica dei righi contabili suddivisi per sottoconto. Una volta inserito i dati, premere il bottone di conferma riga per registrare lo stesso. Nel griglia sottostante, sono elencati tutti i righi inseriti. Con un doppio click, è possibile selezionare una riga già esistente, in modo da portarla nella prima parte per effettuare la modifica. In fondo alla griglia dello sviluppo contabile vengono evidenziati i totali Dare, Avere e l'eventuale sbilancio.

Se si gestiscono i centri di costo, selezionare il centro di costo riferito al rigo che si sta inserendo. La gestione dei centri di costo consentirà di gestire le schede contabili e i bilanci suddivisi per centri di costo.

Scadenze:

Nella sezione Scadenze vengono elencati: il codice pagamento, i riferimenti bancari e le date di scadenza con i relativi importi. Selezionando il flag "Forzatura Scadenze", è possibile modificare le scadenze indipendentemente da quanto specificato nel codice pagamento.

Opzioni Causale:

Ratei e Risconti:

Flag che permette di richiamare la maschera per l'input delle date di competenza della registrazione. La gestione dei Ratei e Risconti consentirà di stampare i bilanci provvisori includendo le competenze inserite.

Causale Agganciata:

Viene proposta l'eventuale causale agganciata. E' possibile inserire direttamente una causale che verrà poi eseguita automaticamente dopo la conferma della registrazione in corso.

Azione su Partite Aperte:

Evidenzia il tipo di operazione da effettuare sulle partite aperte: G = Genera una nuova partita; R = Richiama una partita già esistente; N = Nessuna operazione.

Allacciamento Anagrafico:

Visualizza il tipo di collegamento del sottoconto con i clienti e fornitori: N = Nessuno; C = Clienti; F = Fornitori.