Mondo Abaco - Manuale d'uso
Una delle principali novità della
versione 2.0 di fatturazione riguarda il nuovo menu
principale di accesso alle funzioni del programma.
La grafica è stata completamente
rivista, in un ottica “minimalista”, per fare
spazio alle nuove funzionalità. La gestione dell’elenco
aziende e le relative gestioni quali modifica, elimina,
crea nuova azienda sono state tutte spostate sotto il
link “Cambio azienda”. All’accesso al programma
viene proposta l’ultima azienda sulla quale si stava
operando.
In alto a destra troviamo la
versione utilizzata e un link “Backup” che
permette di salvare i dati su un file compresso da
copiare poi su un supporto esterno (chiavetta, cd, disco
esterno, ecc...).
Le sezione in basso elenca alcune
informazioni utili come ad esempio gli ultimi
documenti emessi e le statistiche sul
fatturato.
Per un utilizzo ancora più diretto
ed immediato del menu principale, sono stati introdotti
dei link che permettono, a seconda dei casi,
di stampare, dettagliare o modificare le
varie operazioni.
Una fattura può quindi essere
stampata o inviata via mail direttamente dalla lista,
oppure è possibile confermare un ordine, con un clic,
da un preventivo in corso presente in elenco.
Molte operazioni quotidiane
diventano ora più comode e veloci da svolgere grazie al
nuovo menu di Mondo Abaco.
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La gestione incassi di Mondo Abaco
permette di gestire le scadenze delle fatture emesse
tramite la rilevazione degli incassi.
La lista che viene proposta
all’accesso al programma presenta l’elenco delle fatture
da incassare, ordinate per scadenza. Sulla destra
dell’elenco troviamo i link “Incasso” o “Modifica” che
permettono di registrare o modificare l’incasso di una
determinata scadenza.
Le colonne “Saldato”, “Importo”,
“Incassato” e “Da incassare” consentono di aver sotto
mano la situazione delle singole scadenze.
Registrazione incassi
Tramite la form di registrazione
incassi è possibile rilevare l’incasso o gli incassi
riguardanti una singola scadenza. Ogni singola scadenza
può avere incassi multipli. Si pensi ad esempio alla
registrazione di un insoluto che riapre una scadenza e
successivamente il relativo incasso.
Cliccando sul link incasso, il
programma propone la registrazione dell’incasso totale.
E’ possibile però intervenire sul flag “Saldato” e
forzare un importo diverso. Nel caso di forzatura con un
importo diverso dal totale verrà proposta
automaticamente la differenza sotto forma di abbuono
attivo o passivo.
I 2 campi successivi “Tipo incasso”
e “Annotazione” sono facoltativi e permettono di
segnalare la risorsa effettiva dell’incasso (es.
contante, bancomat, bonifico, ricevuta bancaria, ecc...)
e di annotare eventuali informazioni specifiche
dell’incasso (es. assegno num. xxx del xx/xx/xxxx).
Estratto Conto
Il programma di estratto conto
permette di elencare gli estratti conto per cliente con
il totale dello scaduto.
La data richiesta nel campo
“Visualizza lo scaduto al:” permette di elencare le
scadenze da incassare fino ad alla data prescelta.
E’ presente inoltre un bottone di
export su csv che consente di importare su excel o su
altri sistemi compatibili i dati dell’estratto conto
selezionato.
Invio sollecito
Il programma di invio sollecito
permette di selezionare uno o più clienti per i quali
esistono degli scaduti alla data prescelta.
Una volta selezionato il tipo di
sollecito: “Avviso scadenza pagamento”, “Primo
sollecito” e “Secondo sollecito”, occorre andare nella
sezione “Layout” per personalizzare il testo da inviare
ai clienti. N.B.: Il programma manterrà memoria del
testo personalizzato per i prossimi
invii, distinguando i diversi tipi di sollecito.
Il flag “Memorizza dati” permette
di rilevare, per cliente, il tipo e la data dell’ultimo
invio sollecito. Successivamente sarà quindi possibile
selezionare i clienti ordinando per tipo e per data e
decidere a quali clienti inviare i solleciti successivi.
La selezione del tipo pagamento può
essere utile, ad esempio, per escludere la tipologia
“Ricevuta bancaria” o, al contrario per selezionare solo
quest’ultime per inviare un “Avviso” di scadenza della
ricevuta bancaria.
Scadenzario
Lo scadenzario permette di avere
sotto controllo il flusso degli incassi previsti.
I totali sono raggruppati per
giorno con il relativo progressivo. Il tasto “+”
permette di vedere nel dettaglio quali sono le scadenze
prese in considerazione.
La selezione del tipo pagamento
permette di ottenere uno scadenzario mirato ed un più
preciso elenco, come ad esempio le ricevute bancarie in
portafoglio.
Gestione Effetti
La gestione effetti produce il file
CBI per il remote banking e la distinta effetti da
consegnare in banca.
Una volta stabilito il periodo
delle scadenze da visualizzare, premere sul bottone
“Cerca scadenze”, verranno elencate tutte le scadenze di
tipo “Ricevuta bancaria”.
La lista evidenzia eventuali codici
ABI/CAB mancanti ed è possibile aggiornare l’anagrafica
del cliente cliccando sul link “Inserisci”.
Selezionare, o caricare, la banca
azienda presso cui presentare la distinta effetti e
cliccare sul bottone “Genera effetti CBI”.
Il programma prepara un file
chiamato “RIBA” che può essere trasmesso via remote
banking.
Contemporaneamente alla generazione
del file RIBA viene creata una stampa distinta che può
essere utilizzata per la presentazione in banca degli
effetti.
Viene proposto un numero distinta
che non è vincolante e che può essere modificato.
La generazione effetti crea anche i
relativi incassi delle scadenze passando il tipo incasso
“Ricevuta bancaria” e la descrizione “Distinta effetti
numero nnn del nn/nn/nnnn”.
Per eliminare una distinta effetti
occorre entrare nel programma “Elimina incassi” (vedi
sotto) e selezionare la data incasso e il tipo “Ricevuta
bancaria”. A questo punto selezionare gli incassi da
eliminare che hanno nel campo descrizione la data e il
numero distinta da cancellare e procedere con
l’eliminazione.
Genera Incassi (programma di
utilità)
Il programma è stato ideato per
consentire di aggiornare la situazione incassi delle
proprie fatture da parte di coloro che attivano in un
secondo tempo la gestione incassi. Può essere
utilizzato, inoltre, per effettuare incassi di scadenze
multiple. Si pensi ad esempio ad un incasso globale
riferito al saldo di più scadenze di un determinato
cliente. In tal caso sarà sufficiente operare tramite la
selezione del cliente e selezionare le scadenze da
saldare.
Il tipo incasso e l’annotazione
(entrambi opzionali) saranno inserite su ogni scadenza
selezionata.
Elimina Incassi (programma di
utilità)
Questo programma permette di
effettuare un cancellazione ricorsiva degli incassi
registrati.
E’ utile ad esempio se si vuole
eliminare una distinta effetti comprendente diverse
scadenze. In tal caso sarà sufficiente selezionare la
data della distinta effetti (che corrisponde alla data
di incasso) e la tipologia di pagamento “Ricevuta
bancaria”, l’elenco conterrà tutte le scadenze in
questione con la possibilità di effettuare una selezione
completa o parziale.
Alla fine dell’operazione, il
programma riporterà a “No” il campo “Saldato” della
scadenza.
come fare a …
- inserire un abbuono nella lista gestione scadenze cliccare su “Incasso” 
Inserire poi nel campo importo un valore maggiore a quello da incassare:
Verrà indicato in verde il totale dell’abbuono se questo è attivo. In caso contrario, l’abbuono passivo verrà indicato in rosso.
- gestire incassi multipli per cliente Cliccare su “Genera incassi” nel menù principale della gestione scadenze
Selezionare le scadenze e cliccare su Salva. 
- pagare una nota di credito nella lista gestione scadenze cliccare su “Incasso” 
Cliccare su salva nella gestione incasso per pagare la nota di credito 
- incassare direttamente in emissione fatture
In emissione documento, cliccare su incassa nella sezione scadenze per registrare l’incasso della scadenza:
- registrare un insoluto per registrare un insoluto cliccare su “modifica” nella lista della gestione scadenze 
Registrare poi un incasso con importo negativo e come annotazioni indicare “Insoluto” 
- Esenzione IVA lettere d'intento: cliccare su
tabelle-anagrafiche clienti. Selezionare nella sezione "esenzione
IVA-Lettera d'indento" il codice IVA da utilizzare per l'esenzione.
Verrà proposta la seguente dicitura che apparirà in stampa del
documento:
"IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1, lett. C DPR 633/72 come da Vs. Dichiarazione di Intento N° ..... del .........., da noi annotata nel Registro ..... al N° ..... del ..........".
La dicitura deve essere personalizzata inserendo le informazioni
ricevute dal cliente e i dati relativi alla registrazione sui propri
registri.
In emissione documenti, quando viene richiamato il
cliente, se è soggetto ad esenzione IVA, verrà proposto il codice
IVA esente indicato in anagrafica cliente.
Stampando il documento, apparirà nel corpo la dicitura
indicata in anagrafica cliente.
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La gestione preventivi e ordini
permette di predisporre offerte ai clienti con la
possibilità di trasformare le offerte in ordini e
successivamente gli ordini in fatture (o ddt).
Si possono emettere direttamente
ordini a clienti senza avere emesso prima un preventivo.
L’interfaccia è simile alla
gestione fatture ma con qualche accorgimento specifico
che consente di gestire le diverse necessità legate alla
gestione preventivi e ordini.
La testata
I tipi documenti sono 2:
“Preventivo” e “Ordine”. Il preventivo può essere
chiamato, in stampa, “Offerta” a seconda delle
preferenze.
Il preventivo, una volta
confermato, assume lo stato di “In corso” e può
essere trasformato in “Confermato”, diventa cioè,
al momento dell’accettazione da parte del cliente, una
conferma d’ordine. Nel caso di preventivo rifiutato dal
cliente si può cambiare lo stato da “In corso” a “Rifiutato”.
In questo modo verranno gestite correttamente le
statistiche sugli ordini.
Tutti i dati inseriti nel
preventivo/ordine saranno utilizzati per il passaggio
dei dati alla fatturazione. Si raccomanda quindi di
inserire più dati possibili onde evitare di richiamare e
modificare successivamente le fatture emesse da ordini.
Il corpo
Il corpo del documento si presenta
in gran parte identico al corpo dell’emissione fatture,
ma con l’aggiunta del campo “Consegne”. Tutti gli
articoli caricati avranno la data consegna uguale alla
data documento. Cliccare sulla ricerca consegne per
gestire le date e le quantità da consegnare. Alla
conferma del caricamento consegne il programma verifica
che il totale delle consegne sia uguale alla quantità
indicata sul rigo del corpo.
Layout
Una novità sostanziale della
gestione preventivi e ordini e il layout che permette di
personalizzare il testo da inserire nel preventivo.
Innanzi tutto troviamo la scelta
del nome da dare al documento “Preventivo” o “Offerta”.
I due termini sono sinonimi e possono essere utilizzati
indifferentemente. E’ solo una questione di abitudine ed
è legato anche al tipo di attività che svolge l’azienda.
I flags “Non stampare il numero
documento”, “Non stampare totale imponibile e iva”
e “Non stampare le consegne” permettono di
ottenere un documento meno “informatico” e più simile ad
una lettera scritta con un word processor qualsiasi. Il
programma si ricorderà delle scelte effettuate quando si
emetteranno i prossimi documenti.
Note di testata e note a piè di
pagina permettono di personalizzare il documento con
un testo specifico per il cliente. Nel caso fosse
necessario memorizzare delle frasi ricorrenti
(es. pagamento da concordare, i prezzi si intendono IVA
esclusa, Distinti saluti, ecc...) e possibile cliccare
sui bottoni sulla destra e inserire e/o richiamare le
frasi ricorrenti.
Trasformazione preventivi in
ordini
Programma di trasformazione
preventivi dallo stato di “In corso” allo stato
di “Confermato”. In pratica viene cambiata la
tipologia dei preventivi selezionati in conferme
d’ordine. L’ordine emesso genererà una
movimentazione magazzino sul totalizzatore
dell’impegnato da clienti.
E’ possibile selezionare
l’operazione contraria: da ordine a preventivo.
Evadibilità ordini
L’esame evadibilità ordini permette
di consultare la situazione degli ordini da evadere,
elencandoli per articolo o per scadenza.
La visualizzazione per articolo
elenca gli articoli per i quali ci sono ordini da
evadere. Le colonne permettono di valutare agevolmente
la situazione delle quantità da consegnare e, per chi
utilizza il magazzino, le eventuali disponibilità o le
quantità di approvvigionamenti.
Chi non utilizza il magazzino deve
utilizzare questo programma fermandosi alla prima
colonna “da consegnare” che propone il residuo da
consegnare per ogni articolo.
La visualizzazione per scadenza
permette di aver sotto controllo gli impegni assunti con
i clienti raggruppati per scadenza consegna. Il
dettaglio permette di vedere ogni singolo ordine nel suo
dettaglio.
Statistiche
Oltre al programma di statistiche
fatturato, troviamo il programma di statistiche
dell’ordinato per periodo che raggruppa gli ordini per
mese, con la possibilità di avere il dettaglio degli
ordini inseriti.
Il rapporto conferma d’ordine su
offerte permette di avere un quadro, totale o per
cliente, del rapporto che intercorre tra le offerte in
corso, confermate e rifiutate.
come fare a …
- forzare l’evasione consegne Cliccare sul menù “trasformazione ordini” nel menù principale di fatturazione.
Su tipo operazione cliccare su evadi consegne e poi selezionare le consegne da evadere per le quali non verrà emessa nessuna fattura. Cliccare poi su salva.
- fatturare un ordine Cliccare sul menù “trasformazione ordini” nel menù principale di fatturazione.
Selezionare le consegne da evadere e il tipo documento (fattura o ddt). Cliccare poi su crea fatture.
- trasformare un preventivo in conferma d’ordine Cliccare su “trasformazione preventivi ordini” nel menù principale di preventivi e ordini. Selezionare i preventivi da confermare e cliccare su crea documenti.
- cambiare lo stato preventivo da in corso a rifiutato In emissione preventivo, nella sezione di testata del documento, in basso a destra, cliccare su “rifiutato” per cambiare lo stato del preventivo.
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La lista principale di accesso alla
gestione magazzino presenta l’elenco di tutti gli
articoli con la relativa esistenza, ordinati per
categoria merceologica.
Sulla destra troviamo uno schema
riepilogativo delle informazioni principali
dell’articolo selezionato. In praticolare sono
evidenziati i 3 principali totalizzatori attorno ai
quali gira l’intera gestione di magazzino: “Esistenza”,
“Impegnato clienti” e “Ordinato a fornitori”.
Con questi 3 totalizzatori possiamo ottenere la
disponibilità immediata e futura degli articoli di
magazzino.
In testa alla lista, alla destra
del filtro di ricerca, abbiamo la selezione del tipo di
visualizzazione che desideriamo vedere in lista: “Tutto”,
con l’elenco di tutti gli articoli e relativa esistenza;
“Sottoscorta”, che permette di elencare solo gli
articoli che, rispetto all’esistenza, presentano un
valore inferiore al minimo di scorta e “Da ordinare”
che fornisce un quadro immediato degli articoli da
riordinare. La quantità da riordinare prende in
considerazione gli ordini clienti da evadere, gli ordini
fornitori (merce da ricevere) e la scorta minima
indicata in anagrafica articoli.
Lo schema di riepilogo articolo
permette anche di avere altre informazioni utili alla
gestione del magazzino come, ad esempio, i prezzi del
listino di base al netto e al lordo dell’IVA, il prezzo
medio di acquisto e l’ultimo prezzo di acquisto e
un’immagine dell’articolo.
Articoli
Nel caricamento articoli sono
presenti nuovi campi propedeutici alla gestione del
magazzino:
Categoria merceologica: che
permette raggruppare ei identificare rapidamente gli
articoli in lista.
Tipo: Prodotto finito,
Semilavorato, Materia Prima, Imballaggio, Lavorazione e
fittizio. Questi campi sono importanti al fine di
ottenere una valorizzazione di magazzino suddivisa per
tipologia. I tipi “Lavorazione” e “Fittizio” non
verranno presi considerazione nella valorizzazione di
magazzino e nella gestione dei riordini e del
sottoscorta.
Ubicazione: è un campo
descrittivo libero per indicare l’esatta ubicazione
dell’articolo in magazzino (es. scaffale 2 ripiano 3).
Fornitore abituale: Campo
facoltativo che permette di proporre il fornitore
abituale nella lista di
riordino da stampare.
Produttore: Campo
facoltativo dove è possibile inserire il nome della casa
produttrice dell’articolo.
Scorta minima: Campo
facoltativo che, se presente, verrà preso in
considerazione per compilare la lista dei prodotti
sottoscorta.
Prima nota di magazzino
Questo programma permette di
inserire la movimentazione degli articoli di magazzino.
Sono già preimpostate le tipologie di operazioni
eseguibili:
Acquisti: aumenta
l’esistenza e il prezzo di acquisto influenza la
valorizzazione di magazzino
Acquisti da ordine: aumenta
l’esistenza, il prezzo di acquisto influenza la
valorizzazione di magazzino. Decrementa l’ordinato a
fornitore.
Carico Magazzino: aumenta
l’esistenza e il prezzo di acquisto influenza la
valorizzazione di magazzino
Inventario: Propone i 3
totalizzatori (esistenza, impegnato cliente e ordinato
fornitore) e il prezzo medio con i valori trovati alla
data indicata. E’ possibile variare i valori proposti e
salvando la registrazione i nuovi valori impostati
saranno considerati come validi dalla data di
inserimento in poi. Questa causale è utile almeno una
volta a inizio anno, per un riporto corretto della
situazione di magazzino sul nuovo anno. Ma può essere
utilizzato ogni qualvolta
si ritiene necessario sistemare situazioni di
incoerenza riscontrati nei totalizzatori e nel prezzo
medio. E’ inoltre utile per essere rapidamente operativi
se si decide di utilizzare il programma di magazzino
quando si sono già emesse delle fatture di vendita o ci
sono già degli ordini in corso. Per una gestione più
rapida dell’inventario, fare comunque riferimento al
programma “Inventario” presente nella sezione “Utilità”
del magazzino. Da qui è possibile sistemare tutti gli
articoli con un’unica operazione.
Nota credito su vendite:
aumenta l’esistenza
Ordine a fornitore: aumenta
l’ordinato a fornitore
Ordine cliente: aumenta
l’impegnato da cliente
Reso a fornitore: Decrementa
l’esistenza
Scarico magazzino:
Decrementa l’esistenza
Vendita: Decrementa
l’esistenza
Vendita da ordine:
Decrementa l’esistenza e decrementa l’impegnato da
cliente.
Scheda di magazzino
La scheda di magazzino elenca e
stampa tutti i movimenti caricati nel periodo impostato
e per un determinato articolo.
La scheda evidenzia il tipo di
operazione, la quantità e il prezzo. Sono presenti
inoltre le colonne impegnato clienti e ordinato
fornitori che permettono di consultare anche le
movimentazioni che operano su detti totalizzatori.
Si ricorda che le operazioni
elencate possono provenire sia dalla prima nota
magazzino (es. carico, acquisto, inventario) sia
dall’emissione ddt, fatture o ordini (es. Vendita,
Vendita da ordini, ordine cliente, ecc...).
Valorizzazione di magazzino
E’ possibile valorizzare il
magazzino al costo medio (solitamente utile al
commercialista per valutare il costo delle rimanenze),
costo ultimo e per uno dei
listini presenti in anagrafica listini.
La valorizzazione può essere
richiesta per tipologia (prodotti finiti, semilavorati,
materie prime e imballaggi) e gli articoli sono elencati
in ordine di categoria merceologica.
In basso a destra il “Totale
valore di magazzino” permette di vedere l’importo
calcolato per le tipologie selezionate.
Stampa movimenti
Si tratta di una stampa analitica
dei movimenti di magazzino per periodo e in ordine
cronologico. E’ assimilabile al libro giornale di
magazzino. Si consiglia, prima di effettuare la stampa
di organizzare le colonne secondo le proprie preferenze
in quanto il programma stampa esattamente quello che si
vede a video.
Inventario (programma di
utilità)
Pure trovandosi nella sezione
utilità del magazzino, si tratta di un programma di
estrema importanza per la sua utilità e per le
ripercussioni che produce sui totalizzatori e sui valori
del magazzino.
Questo programma nasce per
velocizzare le operazioni di inventario dei singoli
articoli.
Per ogni articolo proposto il
programma propone le quantità e il prezzo medio
da riportare a nuovo. Ma, se si riscontrano delle
differenze rispetto all’inventario fisico di magazzino,
e’ possibile agire su ogni singolo valore per
correggere eventuali incoerenze.
Dalla data inventario in poi, tutti
i programmi di visualizzazione/gestione del magazzino
faranno riferimento ai nuovi valori.
Questo programma andrebbe eseguito
almeno una volta all’anno, in occasione dell’inventario
fisico del magazzino. Ma può essere utilizzato anche in
altre occasioni, quando si ritiene di dover intervenire
sul magazzino in modo sostanziale.
L’inventario deve essere utilizzato
la prima volta che si utilizza il magazzino, dopo aver
caricato l’anagrafica degli articoli. Altro esempio è
l’introduzione dell’utilizzo del magazzino quando già si
utilizza il programma di fatturazione e/o gestione
ordini.
L’inventario genera sempre un
movimento di magazzino di tipo appunto “Inventario”
che sarà evidenziato in rosso nella scheda di
magazzino proprio per segnalare il fatto che le
quantità e i valori ripartono dalla riga dell’inventario
in poi.
Ricalcolo totalizzatori
(programma di utilità)
Si tratta di un programma di
utilità che permette di ricalcolare i totali dei
totalizzatori del magazzino partendo dai movimenti di
magazzino.
Elimina movimenti (programma di
utilità)
Permette l’eliminazione ricorsiva
dei movimenti di magazzino. Può essere utile ad esempio
per stornare un inventario effettuato in una determinata
data.
Gestione lotti
Per attivare la gestione lotti, andare nella scelta
"Lotti" presente nel magazzino e richiamare il programma
"Archivio Lotti":
Per utilizzare i lotti, in tabelle-articoli, attivare il flag
"Soggetto a lotti" per tutti gli articoli per i quali si devono
gestire i lotti di produzione.
Caricare un lotto a magazzino
Per caricare un lotto a magazzino si usano i normali programmi di
magazzino quali la Prima Nota di magazzino o il carico di un
documento di entrata merce.
Se è attiva la gestione lotti nell'articolo che si
sta trattando, verrà richiesto il codice lotto che si vuole
caricare.
Scaricare un lotto dal magazzino
Allo stesso modo, per lo scarico si usano i normali programmi di
magazzino quali la Prima Nota di magazzino o un qualunque documento
di vendita (DDT, Fattura, ecc).
Anche in questo caso verrà richiesto il codice lotto di scarico.
Lo scarico del lotto avviene anche in emissione documenti di
vendita. Se l'articolo è soggetto a lotti, sulla conferma del rigo
apparirà la richiesta di inserimento del lotto. Per modificare il
lotto cliccare con il tasto destro del rigo e selezionare "gestione lotto".
Sia in fase di carico che in fase di scarico il programma
registra ogni movimento del lotto ed è in grado, tramite appositi
programmi, di ricercare tutti i documenti e i movimenti che
riguardano il lotto in questione.
I programmi per gestire i lotti sono presenti nel modulo
magazzino e permettono di ottenere, rapidamente, la situazione lotti
per articolo, la situazione articoli per lotto e la reperibilità
lotti che elenca tutti i documenti che riguardano un singolo lotto,
con le relative anagrafiche clienti/fornitori.
come fare a …
- Ricalcolare i totalizzatori di magazzino Cliccare sul menù “ricalcolo totalizzatori” nel menù principale del magazzino.
Selezionare gli articoli interessati oppure cliccare direttamente su ricalcolo.
- Visualizzare gli articoli sottoscorta e da riordinare
nella lista magazzino, cliccare su “sottoscorta “ per elencare gli articoli sottoscorta oppure cliccare su “da ordinare” per elencare gli articoli per i quali è necessario effettuare un riordino. 
- Caricare un inventario in corso d’anno - Valorizzare il magazzino al costo medio, al costo ultimo e per listino
Il modulo vendita al banco permette di gestire la vendita al dettaglio con l'utilizzo dei lettori barcode
e l'emissione di scontrini fiscali tramite l'interfacciamento con il registratore di cassa.
Cliccando sul tipo documento "Vendita al banco", verrà
subito proposto il corpo del documento con il cursore
posizionato sull'inserimento del lettore barcode. Dopo aver
inserito gli articoli cliccare su "Chiudi scontrino"
Nella maschera di riepilogo scontrino vengono riportati i
totali per aliquota iva (reparti). Cliccare su totale da
incassare per modificare l'incasso. Digitando l'importo
dato, sotto verrà proposto il resto. Cliccare poi
su scontrino per inviare i dati al registratore di cassa e
poi cliccare su Ok per passare alla vendita successiva.
In caso di primo utilizzo del programma, cliccando su scontrino
apparirà la scelta del proprio registratore di cassa. La funzione è
richiamabile successivamente dal menù "utilità-configura
registratore di cassa", dalla maschera di riepilogo scontrino.
Nella maschera di configurazione del registratore di
cassa, selezionare il modello di registratore di cassa e le
modalità di pagamento supportate. Non variare le altre
opzioni se non si conoscono i parametri tecnici.
Prima di utilizzare il registratore di cassa è necessario impostare i
reparti tramite il menù "tabelle-Codici IVA":
Per un corretto utilizzo del lettore barcode, inserire il codice a
barre, la quantità predefinita e il prezzo nell'articolo:
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