Mondo Abaco Sistema Tessera Sanitaria 2019

Con Mondo Abaco Sistema Tessera Sanitaria 2019 è possibile inviare in modo rapido le spese sanitarie sostenute dal cittadino all'agenzia delle entrate ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi Mod 730, con un'interfaccia semplice ed intuitiva. Per operare al meglio è sufficiente seguire i pochi passi qui descritti.

  1. Caricamento Medico/Struttura
  2. Inserimento spese mediche
  3. Invio dati al sistema TS
  4. Prelevare le ricevute di esito di invio
  5. Importa documenti
  6. Documentazione ufficiale sistema TS progetto tessera sanitaria
  7. Variazione o cancellazione di documenti già inviati

Capitolo 1 -Caricamento Medico/Struttura

Nella maschera di caricamento  Medico/Struttura indicare il tipo di anagrafica, se medico o farmacia/struttura.

Compilare tutti i dati richiesti. Nella sezione dati per invio telematico inserire le credenziali ricevute dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/

Nel caso di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) la sezione Codice fiscale titolare, codice regione, codice asl, codice SSA non vanno compilati.

Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione va compilata  con il Codice Proprietario, reperibile accedendo al sito www.sistemats.it, nella sua Area Riservata, e selezionando il link "Profilo utente" e poi "Stampa pincode".

Esempio di CODICE PROPRIETARIO:XXX-YYY-ZZZZZZ

• Codice fiscale Titolare/Direttore: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante)

• codiceRegione: XXX
• codiceAsl: YYY
• codiceSSA: ZZZZZZ
 

Capitolo 2 -Inserimento spese mediche

Cliccare su Documenti nella maschera iniziale per visualizzare tutte le spese mediche inserire. Nella barra dei menù cliccare sul bottone Inserisci documento.

Indicare il tipo documento, fattura/ricevuta fiscale o scontrino. In caso di scontrino inserire il nr del dispositivo, altrimenti lasciare 1.

 

Indicare il tipo di operazione:

Inserimento: nuova spesa medica non ancora trasmessa.

Variazione: variazione di una spesa medica già trasmessa.

Rimborso: rimborso di una spesa medica già trasmessa. Indicare nella sezione Dati rimborso la data e il nr del documento da rimborsare.

Cancellazione: cancellazione di una spesa medica già inviata.

 

Selezionare pagamento anticipato solo nel caso in cui il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino abbia una data antecedente la data di emissione.

Nell'elenco delle spese indicare la spesa sostenuta e il suo importo. Cliccare sulla riga vuota successiva per aggiungere una nuova riga, cliccare su elimina per elimnare la riga selezionata. Nella sezione tipo, se la spesa ha valore TK, indicare 1 o lasciare in bianco, se la spesa ha valore SR, indicare 2 oppure lasciare in bianco. Negli altri casi lasciare sempre in bianco.

 

Per modificare un documento, fare doppio click sulla riga nell'elenco dei documenti oppure cliccare su Modifica documento presente nella barra dei menù.

Per cancellare un documento cliccare su Elimina documento presente nella barra dei menù.

Non è possibile cancellare o modificare un documento già trasmesso.

 

Cliccando con il tasto destro del mouse è possibile aggiungere campi alla lista e raggrupparli.

 

E' possibile anche stampare la lista visualizzata.

 

Di seguito si rappresentano le possibili tipologie di spesa inviabili dai vari erogatori:

 

Medico: SR, IC, AA

Veterinario: FV, SV

Psicologo: SP

Infermiere: SP

Ostetrica: SP

Radiologo: SP

Farmacia/Struttura: TK, FC, FV, AD, AS, SR, CT, PI, IC, AA

Parafarmacia: FC, FV, AD, AS, PI, AA

Ottico: AD, AA

 

Capitolo 3 - Invio dati al sistema TS

Cliccare su Invia documenti presente nella barra dei menù nell'elenco dei documenti.

Selezionare i documenti da trasmettere e cliccare su Esegui.

Selezionando esporta file è possibile creare il file da trasmettere senza inviarlo e salvarlo sul proprio pc.

Tramite la nuova funzione Invia file esterno, è possibile inviare un file xml creato da altre procedure.

 

Capitolo 4 -Prelevare le ricevute di esito di invio

Cliccare su Preleva ricevute presente nella barra dei menù nell'elenco dei documenti.

Vengono visualizzati gli invii telematici per protocollo, selezionare le righe e cliccare su scarica ricevute. Verranno scaricate le ricevute in pdf con l'esito dell'invio. In caso di erori verrà scaricato anche il file csv con il dettaglio degli errori.

Cliccare sul nome del file per visualizzare la ricevuta o l'elenco degli errori.

Per informazioni sui codici di errore consulare il sito:

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/sistematsinforma/730%20-%20Spese%20sanitarie

 

Capitolo 5 - Importa documenti

Nella maschera iniziale cliccare su importa documenti.

E' possibile importare un file Excel (csv) o le parcelle emesse in Mondo Abaco Parcellazione.

Per importare un file di Excel clicca qui per vedere le istruzioni.

Per importare le parcelle emesse in Mondo Abaco Parcellazione cliccare su Importa da Mondo Abaco Parcellazione. Il codice fiscale inserito del medico deve corrispondere a quello inserito in Mondo Abaco Parcellazione.

Prima di importare i documenti cliccare su "Raccordo prestazioni" presente nella barra dei menù della maschera di elenco documenti da importare.

Per ogni prestazione indicare il tipo di spesa medica.

In fase di import verranno esclusi i righi delle parcelle che non hanno le prestazioni abbinate e i righi descrittivi.

In caso di documenti già presenti, in base al numero e alla data della parcella, il programma di import aggiorna i dati già inseriti.

 

Capitolo 7 - Variazione o cancellazione di documenti già inviati

 

Per cancellare o variare documenti già inviati utilizzare la funzione Aggiornamento spese presente nel menù File nella maschera di Elenco documenti.

E' possibile variare in modo massivo il tipo di operazione da Inserimento a Variazione o Cancellazione.

E' possibile anche variare il tipo di spesa nel caso in cui sono state inviate delle spese non corrispondenti al tipo di proprietario.

Sblocca documenti già inviati permette di riaprire i documenti già inviati per permetterne la modifica manuale o per reimportare i dati già trasmessi in formato csv.

Utilizzare questa scelta solo se si vuole cancellare un'intera trasmissione o variare solo alcuni documenti da reinviare.