- Risolte segnalazioni varie sulla sezione scadenze delle fatture emesse e ricevute.
- Codici di pagamento: è ora possibile gestire fino a 36 scadenze.
- Gestione incassi: è ora possibile modificare un tipo pagamento di una fattura già emessa e inviata al SDI. Per utilizzare questa funzione, utilizzare il programma Genera scadenze e selezionare Visualizza tutti i documenti.
- Gestione incassi: invio massivo dei solleciti via mail.
- Risolte segnalazioni varie.
- Velocizzato l'accesso al programma Magazzino.
- Aggiornato foglio di stile Assosoftware.
- Fatturazione elettronica: aggiornamento alle specifiche tecniche versione 1.9, utilizzabile dal 1° aprile 2025.
Introdotto il nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell'omessa o irregolare fatturazione (Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97).
Introdotto il nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).
Aggiornata la descrizione del tipo documento TD20 (Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture, ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97 o art. 46, comma 5, D.L. 331/93).
Aggiornato il foglio di stile ministeriale.
- Cessazione del supporto e dell’invio in conservazione delle fatture elettroniche tramite il servizio Aruba Doc Fly.
Per conservare le fatture emesse e ricevute con Mondo Abaco Fatturazione Elettronica, è necessario attivare il servizio di conservazione fornito dall’Agenzia delle Entrate.
È disponibile sul nostro sito la guida per l'attivazione del servizio:
- Statistiche incassato/pagato: aggiunte le colonne Tipo pagamento e Annotazioni
- Emissione documenti: il programma è stato aggiornato ad un interfaccia grafica moderna.
- Ricalcolo totalizzatori di magazzino da documenti: il ricalcolo riportava il prezzo di acquisto degli articoli a 0. Se è stato effettuato un ricalcolo con la versione precedente, per sistemare i prezzi di acquisto si consiglia di rieseguire il ricalcolo dopo l'aggiornamento.
- Risolte segnalazioni varie
- Fatturato per cliente: sono state aggiunte le note di credito nel conteggio del fatturato.
- Inventario: Gli articoli inattivi non vengono più visualizzati nell'inventario principale. È possibile consultarli tramite il menù Visualizza > Inattivi.
- Invio mail tramite Gmail: per inviare l'email con un account Gmail occorre generare una password per le app. Per la creazione consulare la guida di Google
- Stampa preventivi/ordini clienti/fornitori. In alcuni casi i decimali a 0 non venivano visualizzati.
- Archivio lotti: aggiunto il flag "Inattivo". Attivare questo flag per escludere il lotto dalle ricerche.
- Risolta una segnalazione relativa al sezionale nella maschera di emissione fatture da DDT.
- Trasformazione ordini: introdotta la possibilità di convertire un ordine in una prefattura.
- Nuovo programma: implementata una funzione per le statistiche sui clienti acquisiti e cessati.
Risolte segnalazioni sulla modifica delle scadenze degli ordini clienti/fornitori
- Assistente Virtuale: Abbiamo introdotto un assistente virtuale avanzato, basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT.
Questo nuovo strumento ti permetterà di interagire con il software in modo più intuitivo e veloce attraverso suggerimenti contestuali.
L'assistente AI è in grado di:
Rispondere a domande frequenti.
Guidarti attraverso i vari processi del software.
Fornire suggerimenti e aiuto per ottimizzare il flusso di lavoro.
- Fatturazione elettronica: possibilità di modificare il driver di stampa per le esportazioni pdf.
- Emissione preventivi/ordini clienti: tasto destro sul corpo del documento "descrizioni abituali", risolta segnalazione.
- Risolta segnalazione sulla stampa in pdf nella maschera di gestione fatture ricevute ed emesse
- Versione rete: inseriti controlli sulla numerazione progressiva
- Risolte segnalazioni sull'utilizzo del tastierino numerico.
- Risolte segnalazioni su incassi e pagamenti
- Nuova Interfaccia Grafica: abbiamo rinnovato completamente l'interfaccia grafica per migliorare l'esperienza utente. Il nuovo design è più intuitivo, moderno e facile da usare.
- Ricerca Avanzata nei Dettagli: ora è possibile effettuare ricerche approfondite nei dettagli delle fatture elettroniche ricevute. Nota importante: La ricerca è possibile solo sui dettagli espansi. Per cercare nei dettagli, cliccare con il tasto destro del mouse sulla lista e selezionare "Espandi" per visualizzare tutti i dettagli.
- Creazione fil exml bonifici sepa: aggiornato il tracciato alla versione 00.04.01
- Fatturazione automatica da DDT. E' ora possibile visualizzare i documenti per cliente.
- Risolte segnalazioni sull'import anagrafiche da csv (persone fisiche).
- Nuova versione grafica per la maschera di inserimento preventivi-ordini clienti.
- Risolte problematiche sulla nuova interfaccia della maschera di fatturazione automatica da DDT.
- Versione cloud: è ora possibile visualizzare il numero di documento prima che venga emesso, per attivare la funzione contattare l'assistenza.
- Nuova versione grafica per la maschera di inserimento ordini fornitori, fatture acquisti, fatturazione automatica da DDT.
- Nuova versione grafica del calendario.
- Prima nota cassa/banca: è ora possibile importare i movimenti di prima nota da file Excel.
- Aggiornamento certificati per l'invio delle fatture elettroniche.
- Risolte segnalazioni sull'inserimento della quantità nella prima nota magazzino
- Aggiornamento certificati per l'invio delle fatture elettroniche
- Gestione incassi e pagamenti: è pora possibile visualizzare gli incassi/pagamenti per un range di data. E' possibile inoltre visualizzare solo gli incassi pagamenti non saldati, saldati o tutti
- Velocizzato l'inserimento della prima nota casa banca
- Risolta segnalazione su fatturazione da ddt e sconto in fattura
- Risolte segnalazioni sulla gestione del magazzino
- Stampa scheda di magazzino: nel piè di pagina della stampa sono indicati i totali entrata/uscita
- Risolte segnalazioni
- Risolta segnalazione sulle proforme nella gestione incassi
- Versione compatibile con Aruba Sign V.23
- I seguenti menù non erano accessibili: "Categorie clienti/fornitori" "Categorie provvigioni articoli" "Categorie provvigioni clienti" "Categoria agenti"
- Prima nota cassa banca: nel menù Visualizza è possibile decidere se visualizzare o meno i riferimenti del protocollo.
- Prima nota cassa banca: alla riapertura della maschera, viene riproposto il periodo selezionato in precedenza.
- Prima nota cassa-banca: se veniva selezionato un codice conto, il saldo precedente non conteggiava i giro conti.
- Emissione fatture elettroniche: in caso di codici IVA diversi ma con stessa aliquota, la fattura veniva scartata.
- Emissione fatture elettroniche: in alcuni casi veniva indicato uno sconto con importo 0.
- Ripristinati i titoli di alcune stampe.
- Personalizzazione aspetto programma: è ora possibile ordinare o nascondere le Tiles presenti nel menù principale. Cliccare con il tasto destro del mouse per nascondere o ripristinare i menù. Trascinare le singole Tiles per ordinarle.
Nella maschera di invio fatture elettroniche, nel menù ? è possibile personalizzare il colore e il tema del programma.
- Stampa dicitura per aziende alimentari ed eco-bonus: è ora possibile personalizzare le diciture. Accedere all'anagrafica azienda, sezione fatture elettroniche.
- Risolte segnalazioni su export listini, prima nota cassa banca, destinazioni diverse
- Prima nota incassi pagamenti: nelle annotazioni, per le fatture acquisti è stato aggiunto il numero protocollo
- Velocizzata l'apertura della ricerca delle anagrafiche nella prima nota magazzino
- Risolta segnalazione licenza non abilitata all'invio, contattare il supporto
- Risolte segnalazioni su export PDF.
- Risolta segnalazione su creazione distinta, il numero della distinta rimaneva invariato fino alla chiusura della maschera.
- Nuova interfaccia grafica: il programma è stato aggiornato ad un interfaccia moderna.
- Menù iniziale: Nella parte sinistra sono presenti tutti i menù del programma. Nella sezione in alto di ricerca è possibile digitare il nome di un menù per accedere più rapidamente.
Nella parte centrale sono visualizzati in modalità Tiles i menù principali
- Esportazione stampe: tutte le stampe sono esportabili in Excel, PDF e altri formati. Se presente, nella maschera che si sta visualizzando cliccare sul Bottone stampa/esporta. Nell'anteprima di stampa cliccare su Esporta in... e selezionare il formato.
- Invio fatture elettroniche XML: unificata la visualizzazione dei documenti da firmare e dei documenti da inviare. Nello stato verrà indicato se una fattura è da firmare.
Tutti i pulsanti invia documenti, firma file XML, verifica nuove ricevute ecc.., sono presenti nella barra dei menù in alto.
- Nuova gestione listini a quantità: accedere al menù Gestione listini a quantità. Selezionare un listino e un codice articolo, indicare un range di quantità minima e quantità massima ed il prezzo.
In fase di emissione documenti, alla combinazione del listino/articolo, verrà riportato in automatico il prezzo in base alla quantità inserita.
- Nuova gestione listini a scaglioni: per attivare la gestione accedere al menù Anagrafica listini. Selezionare un codice listino e selezionare "A Scaglioni"
Dal menù Gestione listini a scaglioni è possibile impostare per ogni listino/articolo la quantità massima e il prezzo.
- Gestione utenti: è ora possibile accedere al programma inserendo delle credenziali: nella maschera iniziale cliccare su cambio azienda. Selezionare l'azienda e cliccare su Modifica azienda.
Nella sezione Costanti azienda, deselezionare Disattiva gestione utenti
La gestione utenti si abilita per tutte le aziende, al primo accesso inserire l'utente admin senza l'indicazione della password, successivamente verrà chiesto l'inserimento della nuova password.
Tramite il programma Preferenze permessi, è possibile gestire le utenze per l'accesso al programma. Per ogni utente, nella sezione permessi, è possibile impostare i singoli programmi in lettura/scrittura.
Per ogni utente inserire un indirizzo email per il recupero della password
- Nuova gestione listini a scaglioni e a quantità
- Memorizza dati di trasporto per fattura accompagnatoria: nuova scelta presente nell'anagrafica azienda, se disattivata in fase di emissione DDT e fattura accompagnatoria, non verranno proposti in automatico gli ultimi estremi spedizione, descrizioni bolla e vettore utilizzati in precedenza
- Aggiornamento delle maschere con una nuova interfaccia moderna
- Fatturazione elettronica: in caso di anomalie del sistema di interscambio, in fase di invio il documento inviato verrà contrassegnato con stato Errore. Per rinviare il documento, cliccare con il tasto destro del mouse, forza Stato - Compilata.
- Fatturazione elettronica: sono state aggiornate le codifiche del tipo resa.
- Invio documenti tramite email: è ora possibile inserire più allegati
- R- Risolte segnalazioni varie.
- Aggiornato il programma di invio segnalazione errori
- Risolta segnalazione sull'invio email con Office 365
- Gestione incassi e gestione pagamenti: nuova interfaccia.
In caso di listino ivato, verrà ricalcolato l'imponibile in base alle specifiche tecniche rilasciate dall'agenzia delle entrate. In caso di differenza, questa verrà indicata nel campo 2.2.2.4 Arrotondamento
Solo per la versione cloud: riscritte alcune maschere della gestione incassi e pagamenti con una nuova interfaccia moderna.
Solo per la versione desktop: risolta anomalia sul programma di disattivazione licenza.
- Gestione magazzino: nuova interfaccia.
- Adeguato il programma alle specifiche tecniche 1.7.1 in vigore dal 01/10/2022.
- Nuovo Tipo Documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA
- Da questa versione non sarà più possibile aggiornare o installare il programma su sistemi operativi Windows 7-Windows server 2012.
- Ordini clienti/fornitori: gestione automatica consegne. Nella maschera di emissione ordini, cliccare sul menù Utilità-Gestione automatica consegne. Inserire il numero di consegne e i il numero di giorni da aggiungere alla data del documento. In fase di salvataggio, verranno generate in automatico le consegne.
- Ordini fornitori: all'inserimento di un nuovo ordine, vengono mantenute le opzioni di layout utilizzate nell'ordine precedente.
- Incassi/Pagamenti: nuovo programma elenco incassi/pagamenti.
Fatturazione automatica da DDT: nel caso di selezione di più clienti, nella sezione DatiDDT-RiferimentoNumeroLinea non veniva riportato il numero di linea corretto.
Fatture con regime fiscale forfettario: utilizzando il codice IVA FORF, in automatico viene riportata nella causale della fattura elettronica la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. – Regime forfetario"
Risolta segnalazione: in modifica di una fattura con scissione dei pagamenti, la dicitura Scissione dei pagamenti nella causale veniva riportata due volte.
Risolta segnalazione su registrazione fatture elettroniche ricevute dove l'anagrafica del cedente ha un numero civico con dimensione maggiore di 7 caratteri o indirizzo maggiore di 50 caratteri.
Solo versione cloud: è ora possibile preparare il file delle fatture emesse da importare in B.point.
-Anagrafiche clienti e dichiarazione d'intento:dal 1° gennaio 2022 viene introdotto il controllo del protocollo delle lettere d'intento.
In particolare è stato introdotto l'obbligo di indicare nella sezione 'AltriDatiGestionali' la voce 'INTENTO' con l'indicazione dell'esatto numero e data di protocollo rilasciato dall'A.d.E.
Abaco compila automaticamente questa sezione leggendo i dati direttamente dall'anagrafica cliente e non consente l'inserimento di un documento di vendita in mancanza di tali informazioni.
Si consiglia pertanto di verificare che tutte le anagrafiche clienti con lettera d'intento siano correttamente compilate con il codice IVA con natura N3.5, con il protocollo nel formato 00000000000000000-000000 (17 cifre seguito da trattino '-' e altre 6 cifre) e la data della ricevuta telematica.
Fatture in reverse charge: nell'elenco delle fatture elettroniche ricevute, le fatture in reverse charge verranno evidenziate con un colore arancione.
Dal 01/01/2022 è necessario inviare un documento TD16 entro il mese solare.
Cliccare con il tasto destro del mouse per generare un documento TD16 integrazione fattura reverse charge interno. Verrà visualizzata la maschera di emissione delle fatture elettroniche con i dati già precompilati:
nella sezione 1.2 CedentePrestatore verranno indicati i dati del fornitore;
nella sezione 1.4 CessionarioCommittente verranno indicati i dati dell'azienda che sta emettendo il documento;
nel campo 2.1.1.3 Data verrà indicata la data di ricezione SDI della fattura reverse charge;
nella sezione 2.1.6 DatiFattureCollegate verrà indicato l'identificativo SDI (IDSDI) della fattura ricevuta.
Inserire manualmente il numero del documento, si consiglia di utilizzare un apposito sezionale.
Dopo aver confermato il documento, si aprirà la maschera di invio fatture elettroniche.
Selezionare il documento, cliccare su crea file XML e, nella lista dei documenti da inviare, selezionare nuovamente il documento e cliccare su Invia documenti.
Servizio alert: per i clienti con licenza multi aziendale, a causa di un problema tecnico, dovranno per ogni azienda, riconfermare l'indirizzo email sul quale ricevere un avviso in caso di fatture scartate.
Nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare sul menù ?-Alert email, verificare il proprio indirizzo email e cliccare su prosegui.
Risolte segnalazioni varie.
- Fatture acquisti: aggiunta la base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto
FUSIONE TRA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED "ESTEROMETRO" Ad oggi, le operazioni di integrazioni delle fatture estere vanno annotate sui registri IVA e trasmesse con il cd "Esterometro". A partire dal 2021 è possibile evitare di inviare le operazioni tramite esterometro se si effettua l'invio dal canale di trasmissione delle fatture elettroniche. Questa procedura diventerà obbligatoria a partire dalle operazioni relative all'anno 2022. Mondo Abaco ha integrato le suddette operazioni direttamente nel programma di Fatturazione Elettronica. Le nuove tipologie documenti gestite con fatturazione elettronica sono le seguenti: TD16 integrazione fattura reverse charge interno TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21 autofattura per splafonamento TD22 estrazione beni da Deposito IVA TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- Gestione fatture elettroniche ricevute: aggiunto il filtro di ricerca per data - Gestione fatture elettroniche ricevute: è ora possibile visualizzare identificativo SDI della fattura elettronica, utile per emettere autofatture. Per visualizzare la colonna cliccare sul menù File-Ripristina visualizzazione. Accedere nuovamente nel programma di gestione fatture elettroniche ricevute, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Aggiungi campi alla lista" e trascinare la colonna "IdSDI" nella lista - Aggiunta la compatibilità con GoSign Desktop - Aggiunta la compatibilità con Aruba Sign V20 - Risolte segnalazioni varie
- Sono stati aggiornati i certificati per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. E' obbligatorio aggiornare il programma entro il 30/05/2021, altrimenti non sarà possibile inviare le fatture.
- Nuovo codice IVA 131 (per cessione di autovetture)
- N- Nuovo codice IVA 5 (per acquisto dispositivi anti covid)
- Nuovo programma elenco fatture non generate: nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare su Utilità-Elenco fatture non generate. verranno elencati i documenti per i quali non è stato generato il file XML elettronico. Utile per monitorare le fatture che non risultano nei documenti da inviare.
- Stampa documenti: Aggiunto il filtro di ricerca nella lista dei documenti da stampare
- Risolta segnalazione per tipo documento TD20 e persona fisica.
- Conservazione con Aruba Doc fly: è ora possibile indicare il nome del pacchetto di conservazione.
- Conservazione con Aruba Doc fly: le dimensioni massime consentite per il pacchetto di conservazione è 10MB. Se viene superato questo valore la procedura viene interrotta. SI consiglia in questi casi di dividere l'invio in più parti, ad esempio inviare un mese alla volta.
- Risolta segnalazione di mancato arrotondamento in caso di fatture elettroniche con prezzi ivati, sconto su rigo ed inserimento dei dati facoltativi.
- Scaricamento metadati fatture acquisti: nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare sul menù File-Anagrafica azienda. Nell'anagrafica azienda-dati trasmissione-opzioni di invio, selezionare scarica metadati. Da questo momento, in fase di scaricamento fatture acquisti, verranno scaricati il file della fattura e il suo relativo file metadato. Il file metadato certifica l'effettiva provenienza della fattura dal canale SDI. Cliccando su Esporta file per commercialisti, il programma esporterà il file XML della fatture + il file XML metadato con la sigla MT.
- Se una fattura scartata viene forzata, viene segnalato che, per rinviare il documento, occorre accedere al menù Cerca documenti-Trova fatture-note di credito presente nella maschera di emissione fatture.
- Messaggio di avvertimento caratteri non ammessi dall'agenzia delle entrate: l'utente verrà avvisato una volta volta al salvataggio del primo documento .
- Riepilogo documenti: in caso si utilizzasse il programma per la sola registrazione delle fatture acquisti, queste non venivano riportate nel riepilogo iniziale .
- Stampa documenti: nel caso non ci sia selezionato nessuno modulo di stampa, viene utilizzato il default indicato in anagrafica azienda .
- Nuova gestione ritenuta Enasarco: in base alle nuove specifiche entrate in vigore il 01/01/2021, le trattenute previdenziali devono essere rappresentate nel blocco 2.1.1.5 <DatiRitenuta>
Prima di procedere alla emissione delle fatture con Enasarco, accedere all'anagrafica azienda ed impostare la causale di pagamento. Secondo le specifiche AssoSoftware, va indicato "ZO"
- Inserite due nuove tipologie di documento, TD20 e TD21
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93): selezionando questo tipo documento, verrà richiesto di inserire i dati del fornitore e non del cliente. Il file XML creato avrà l'anagrafica azienda inserita nel cessionario e il fornitore inserito come cedente
TD21 Autofattura per splafonamento: inserire nel cliente i dati di colui che emette l'autofattura. In automatico il programma propone l'anagrafica dell'azienda.
- Risolta segnalazione sulle spese bancarie e scarto fattura elettronica
- Risolta segnalazione su scissione di pagamenti in caso di inserimento di dati facoltativi.
- Con l'entrata in vigore dei nuovi tracciati della fattura XML, è stata data la possibilità di modificare il tipo documento per le fatture elettroniche. In automatico Abaco propone quella più idonea alla tipologia di documento scelto ma, in ogni caso, spetta all'utente il controllo della correttezza del dato proposto, in base alle proprie necessità. In emissione documenti di vendita, sia nei righi che nel castelletto IVA, viene proposto il codice natura abbinato al codice IVA utilizzato, spetta sempre all'utente controllare il corretto dato proposto. Si ha sempre la possibilità di modificare la natura abbinata al codice IVA, accedendo alla tabella dei codici IVA. N.B. Se, a parità di riferimento normativo, si vogliono abbinare diversi codici natura, sarà necessario creare più codici IVA. >
- Nuovo servizio alert fatturazione elettronica: In caso di ricevimento di esito di una fattura scartata, occorre provvedere alla modifica e re-invio della fattura entro 5 giorni dal ricevimento della notifica. Per evitare all'utente di accedere quotidianamente al programma per verificare l'esito degli invii, è ora possibile attivare un servizio di alert via email. Inserendo la propria email, l'utente riceverà un avviso tempestivo di notifica di scarto. In questo modo sarà possibile correggere la fattura e reinviarla per tempo.
- Fatture ricevute: aggiunta la colonna IdSdi per l'indicazione sulle autofatture e nota credito/nota debito del documento di riferimento. Nella maschera di elenco fatture ricevute accedere al menù utilità, reimporta fatture ricevute. Selezionare il periodo e cliccare sul bottone aggiorna.
- Risolte segnalazioni varie su invio email.
- DIciture in fatturazione elettronica: tutte le diciture fisse e le annotazioni di testata non verranno riportate più come righi descrittivi ma verranno inserite nella causale dle documento.
- Fatturazione da DDT: aggiunto i riferimenti della riga di vendita nei dati documenti correlati-DDT.
- Dal 01/01/2021 non sarà più possibile utilizzare la natura N2, N3, N6. Le nature dei codici IVA sono state convertite automaticamente. Il programma propone ora i nuovi codici ma, in ogni caso, spetta all'utente il controllo della correttezza del dato proposto, in base alle proprie necessità.
- Risolta segnalazione con rigo prezzo 0 e aliquota IVA 22.
- Sconto ecobonus sul totale documento: inserendo la percentuale, lo sconto viene applicato sul totale documento ma varia solo il netto a pagare. Nella fatturazione elettronica il dato verrà riportato nella sezione 2.1.1.8 e nella causale verrà riportata la seguente dicitura: "Sconto praticato in applicazione delle previsioni degli articoli 119 e 121 del decreto legge n.34 del 2020".
la stessa dicitura verrà riportata come rigo descrittivo nella copia di cortesia.
E' possibile inserire lo sconto anche su una fattura da DDT.
- Fatture con divisa estera: Gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura si intende in valuta estera (AdE Faq n.64 del 19/07/2019)
- Risolte segnalazioni su nuovo tracciato ministeriale fatture elettroniche
- Aggiornato il tracciato della fattura elettronica alle specifiche tecniche 1.6.1 (Provvedimento del 20 aprile 2020 e utilizzabili dal 1 ottobre 2020). Per ulteriori informazioni cliccare qui
- Causale fissa da riportare in fattura elettronica: è ora possibile inserire una causale fissa nella fattura elettronica. Per inserire la causale, cliccare su Cambio Azienda-Modifica azienda nella maschera iniziale del programma.
- Risolte segnalazioni varie su emissione DDT.
- Nuovo codice IVA CVD, relativo alle vendite di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate ai sensi dell’articolo 124, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Registratori di cassa: aggiunto nuovo modello multidriver server. E' ora possibile utilizzare un qualsiasi lettore RCH che utilizzi il programma Mutidriverserver, ad esempio RCH Print!f.
- Sono stati aggiornati i certificati per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. E' obbligatorio aggiornare il programma entro il 13/04/2020, altrimenti non sarà possibile inviare le fatture.
- Risolte segnalazioni varie su magazzino e fatturazione elettronica.
- Si consiglia di scaricare le ricevute delle fatture elettroniche emesse e le fatture elettroniche ricevute almeno una volta ogni 30 giorni. Si ricorda che, dopo 180 giorni, le fatture e le ricevute saranno automaticamente rimosse dal portale di Mondo Abaco
- Esportazione fatture in formato CSV. Dalla maschera di gestione fatture elettroniche ricevute (ed emesse), è possibile esportare le fatture selezionate in formato CSV. Il tracciato è uguale a quello dell'import delle fatture emesse. Cliccare sul menù utilità-esporta documenti in formato CSV.
- Aggiunti campi nome, cognome nell'anagrafica clienti/fornitori. Selezionando persona fisica nell'anagrafica clienti, nella fattura elettronica verrà riportato il nome e cognome nella sezione del cessionario.
- Risolte segnalazioni varie su registrazione fatture elettroniche.
- Risolte segnalazioni varie su generazione fatture elettroniche.
- Fatture acquisti: è ora possibile inserire la ritenuta d'acconto.
- Registrazione automatica fatture elettroniche acquisti: viene registrata la ritenuta d'acconto e il contributo previdenziale.
- Aggiunto flag inattivo nell'anagrafica clienti/fornitori.
- Allineato il campo partita IVA a 28 caratteri.
- In caso di connessioni internet lente, è ora possibile utilizzare un web service ottimizzato per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. Nella maschera di invio fatture elettroniche accedere al menù File-Anagrafica azienda. Nella sezione Dati trasmissione selezionare Utilizza web service alternativo (per connessioni lente).
- Risolte segnalazioni varie su fatturazione da DDT
- Risolte segnalazioni varie su saldo precedente prima nota cassa banca.
- Anagrafica azienda: aggiunta la dicitura al bollo virtuale. Questa dicitura verrà inserita nel tag causale in presenza di bollo virtuale. La dicitura viene indicata anche nella stampa cartacea.
- Stampa di utilità elenco fatture con bollo virtuale.
- Risolta segnalazione su import sconti fatture elettroniche emesse.
- Risolte segnalazioni varie su fatture elettroniche semplificate.
- Fatture semplificate: è ora possibile registrare in automatico le fatture semplificate nelle fatture acquisti.
- Elenco fatture inviate: restyling della maschera con aggiunta della legenda e della possibilità di filtrare le fatture con mancata consegna.
- Elenco fatture ricevute: restyling e velocizzazione della maschera.
- Documenti da inviare alla pubblica amministrazione: se non sono firmati, non vengono più elencati come documenti da inviare perché è obbligatorio firmarli.
- Fatture semplificate: è ora possibile scaricare o importare le fatture semplificate (FSM10).
- Reimporta fatture ricevute: nuova funzionalità che permette di reimportare le fatture elettroniche ricevute dal hub di Mondo Abaco. Il programma è presente nel menù utilità nella maschera di fatture elettroniche ricevute.
- Da questa versione lo scorporo dei prezzi ivati verrà calcolato sul totale raggruppato per aliquota. Non sarà più possibile scorporare sul singolo rigo.
- Allineato il calcolo degli sconti con i controlli eseguiti da SdI per le fatture elettroniche.
-Risolte segnalazioni varie.
- Emissione fatture elettroniche con Enasarco
- Ritenuta d'acconto: Nell'anagrafica azienda è possibile impostare la causale di pagamento
- Dicitura per stampa cartacea fatture elettroniche: nell'anagrafica azienda è stata inserita la possibilità di personalizzare la dicitura per la stampa cartacea delle fatture elettroniche. Inoltre, nell'anagrafica cliente, è stata aggiunta la scelta Stampa dicitura su copia cartacea. Deselezionando questa scelta, la dicitura non apparirà sulla stampa per il cliente selezionato.
- Piede del documento: aggiunta l'esigibilità IVA che verrà riportata nella fattura elettronica (campo 2.2.2.7).
- Piede del documento: aggiunto il riferimento dell'amministrazione per le fatture elettroniche (campo 1.2.6).
- Piede del documento: aggiunta scelta Inserisci dati aggiuntivi per fatture elettroniche (CUP-CIG). Spuntare questa scelta per aprire la maschera di caricamento dati aggiuntivi della fattura elettronica, ad esempio per inserire il CUP e CIG.
- Migliorati i controlli sulla creazione del file XML per evitare scarti da parte dell'agenzia delle entrate.
- Aggiunto il bollo virtuale per le fatture elettroniche nel piede del documento.
- Import export fatture da CSV: aggiunte le colonne PEC e CODICEFE
-Risolte segnalazioni varie su ristampa fatture anni precedenti.
-Risolte segnalazioni varie per ricezione e import fatture elettroniche.
- Anagrafica azienda/cliente: aggiunto flag Allega documento PDF sull'anagrafica azienda/cliente. Se attivo, verrà allegato alla fattura elettronica il documento in formato PDF.
- Aggiunta dicitura in stampa cartacea delle fatture elettroniche: ***** COPIA CARTACEA DI UNA FATTURA ELETTRONICA ***** ***** DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI *****
-Risolte segnalazioni varie
- Nuova utilità aggiornamento PEC anagrafiche. Utile per inserire velocemente le PEC dei clienti. Il programma è presente nel menù utilità della maschera di fatturazione.
-Risolte segnalazioni varie su fatturazione elettronica.
- Aggiunto il codice destinatario per fatture elettroniche nella testata del documento
- Aggiunto il codice destinatario e PEC nell'anagrafica delle destinazioni diverse
- E' ora possibile inserire l'importo dello sconto sul rigo. L'importo dello sconto e la percentuale sono alternativi.
- Nuovo modulo di stampa preventivi (02prev.rpt) senza indicazione dello sconto.
- Versione rete: in caso di eliminazione di un documento viene proposto di sistemare i numeratori. La numerazione dovrà essere sistemata dall'utente.
- Stampa fatture elettroniche: è ora possibile stampare in PDF le fatture elettroniche emesse e ricevute. Al momento della creazione verrà chiesto su quale cartella salvare i file PDF. La procedura necessita di Google Chrome installato sul pc.
- Aggiunte le seguenti casistiche sulla creazione delle fatture elettroniche:
Annotazioni e diciture Spese bancarie Sconti a scalare Lotti Taglia/Colore Ritenuta d'acconto
- L'invio o la ricezione direttamente da SDI delle fatture elettroniche, richiede la sottoscrizione del contratto di servizio.
E' necessario aprire il documento proposto dal programma in fase di invio e firmarlo digitalmente, oppure stamparlo e e firmarlo.
Inviare il documento firmato a info@mondoabaco.it
- Nuovo programma "Gestisci fatture ricevute (...ed emesse)". E' possibile importare fatture elettroniche ricevute per visualizzarle e stamparle. Per gli utenti di Abaco Enterprise, Mondo Abaco Gestionale e Parcellazione, il programma effettua la registrazione contabile in automatico.
Si può scegliere di importare singole fatture elettroniche (XML, p7m, zip) o intere cartelle.
In alternativa, il sistema è in grado di scaricare direttamente dal SDI le fatture elettroniche ricevute.
Per effettuare questa operazione è necessario indicare un codice destinatario nella sezione "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il codice inserito avrà quindi prevalenza sulla PEC indicata dal fornitore. Mondo Abaco è autorizzata al rilascio del codice destinatario in quanto software house accreditata. Chi desidera utilizzare questo metodo può ottenere il codice destinatario inviando una richiesta a info@mondoabaco.it, indicando il codice licenza a cui associare il codice destinatario.
Qr Code: tramite l'utilizzo di un lettore ottico, è possibile caricare un'anagrafica leggendo il Qr Code - Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
- Integrazione con Mondo Abaco Fatturazione elettronica: è ora possibile creare e inviare le fatture elettroniche. - Risolte segnalazioni varie.
- Aggiornati gli importi dei massimali Enasarco per le fatture provvigioni.
- Statistiche: analisi fatturato: inserito nel grafico il valore degli importi.
- Anagrafica azienda: aggiunto il regime fiscale. E' un dato obbligatorio per l'emissione delle fatture elettroniche.
- Nuova tipologia documento D.D.T (no fattura): Per l'emissione di DDT per i quali non seguirà fattura. Questo tipo di documento genera uno scarico di magazzino.
- Nuova tipologia documento D.D.T (no fattura e Magazzino): Per l'emissione di DDT per i quali non seguirà fattura. Questo tipo di documento NON genera nessuno scarico di magazzino.
- Export in formato CSV lista inventario e valorizzazione di magazzino.
- Inserito nuovo modello di registratore di cassa: SWEDA - MIKROPOS EJ emulazione WinEcrCOM.
- Risolte segnalazioni varie su lotti.
- Risolte segnalazioni varie su magazzino.
- Statistiche Analisi fatturato: ora è possibile stampare i grafici.
- Scheda di magazzino e stampa movimenti di magazzino: è possibile esportare in formato CSV i dati visualizzati.
- Ordini fornitori: nuovo modulo di stampa con i caratteri più grandi nel corpo (03ordfor.rpt).
- Risolte segnalazioni varie su gestione lotti e cauzioni.
- Calendario: in questa nuova funzione è possibile visualizzare un calendario contenente gli incassi, pagamenti, ordini clienti e ordini fornitori. Inoltre è possibile inserire degli impegni aziendali. La visualizzazione del calendario è personalizzata (Giorno, Settimana lavorativa, Settimana, Mese). Per ogni appuntamento è possibile inserire un promemoria.
- Analisi fatturato acquisti: inserita la gestione dei grafici nelle fatture acquisti. Viene visualizzato l'acquistato mensile, i migliori fornitori, le migliori categorie merceologiche: vene fatto un raffronto da venduto e acquistato.
- Gestione cauzioni: nel piede del documento è stata inserita la gestione cauzioni. Selezionando un codice imballo (articolo di tipo Imballaggio) è possibile inserire la quantità uscita e la quantità entrata dell'imballo. Queste informazioni, se presenti vengono stampate nel piede del documento.
- Invio documenti via email: aggiunta la sezione allegati.
- Velocizzata la visualizzazione delle stampe.
- Scheda di magazzino: non viene più richiesto se visualizzare cliente o fornitore, ma viene richiesta l'anagrafica.
- Prima nota di magazzino: non viene più richiesto se visualizzare cliente o fornitore, va viene richiesta l'anagrafica.
- Aggiornata la dicitura della scissione dei pagamenti: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72".
- Abilitata la scissione dei pagamenti in caso di ritenuta.
- Anagrafiche articoli: aggiunta la scelta inattivo, se selezionato l'articolo non verrà più visualizzato nelle ricerche
- Gestione lotti: nel corpo della fattura il lotto è visualizzato in una colonna e non più dal tasto destro del mouse
-Esporta movimenti contabili per programma import fatture (commercialisti): sono state gestite le fatture accompagnatorie.
-Dalla presente release è possibile esportare le fatture emesse e ricevute sul programma Mondo Abaco Trasmissione Dati Fatture 2017 per il nuovo adempimento relativo all'invio di tutte le fatture emesse e ricevute (scadenza primo semestre 18/09/2017, scadenza secondo semestre 28/02/2018).
N.B.: Il programma esporta TUTTE le fatture emesse e ricevute senza controlli di merito sulle operazioni da escludere. Sarà cura dell'utente richiamare le operazioni da escludere ed eliminarle (es. carta carburante, autofatture, ecc...). Inoltre, in presenza di bolle doganali, si dovrà modificare quest'ultima inserendo nella partita IVA, come sigla stato (IdPaese), la sigla OO (N.B. lettere O e non zeri) e come partita IVA (IdCodice) si dovrà riempire il campo con undici 9.
Nell'indirizzo e nel comune, se non presenti, inserire 99999999999, CAP 00000, provincia EE, nazione OO (lettere).
- Trasformazione ordini clienti: possibilità di trasformare gli ordini in ricevute fiscali.
- Trasformazione ordini clienti in fattura: vengono riportate le annotazioni dell'ordine in fattura.
- Stampa preventivi/ordini clienti: aggiunto il campo annotazioni.
- Il sistema operativo Windows XP non è più supportato.
-Import destinazioni diverse in formato CSV.
- Nuovo modulo di stampa fattura standard con la colonna quantità più larga (14fatte.rpt).
- Nuovo modulo di stampa preventivo in inglese (01prev.rpt).
- Sconti progressivi su ordini a fornitore.
- Gestione listini: nuova scelta Elenca solo articoli con prezzo.
- Fatture ripetute: nuova funzione che permette di aggiornare tutte le descrizioni in lista.
-Nuovo modulo di stampa ricevute fiscali 03ricf.rpt: in un unico foglio A4 stampa due copie
- Nuovo modulo di stampa fatture accompagnatorie 02fatAc.rpt con corpo semplificato.
- Gestita la scelta Omaggio con calcolo IVA nei codici IVA.
- Migliorata la selezione nella funzione Copia da.
- Statistiche fatturato per articolo: cliccare su raggruppa per categoria merceologica per visualizzare la lista raggruppata per categoria merceologica con totali per quantità e fatturato.
- Analisi fatturato/articoli più venduti: aggiunta la possibilità di visualizzare il grafico per valore (fatturato) o per quantità venduta.
- Integrazione con Gmail: per chi utilizza Gmail per l'invio delle fatture via email, non verrà più chiesto di inserire i parametri di connessione e la password, ma verrà chiesto di autorizzare l'applicazione per l'invio delle email tramite Gmail (OAuth 2.0).
- Sconti progressivi: E' stata introdotta la gestione degli sconti progressivi. In emissione documenti, nella colonna "%Sc", presente nel corpo, inserire gli sconti progressivi nel seguente formato: "nn+nn+nn" (esempio: "20+15+10").
- Analisi fatturato: Ampliata la gestione dei grafici. Oltre al fatturato mensile, è ora possibile esaminare il fatturato filtrandolo per cliente/regione/articolo/categoria merceologica/categoria clienti/agente, sempre con raffronto su anno precedente.
La funzione del programma è richiamabile dalla sezione "Statistiche" della maschera iniziale ed è disponibile anche nel menù statistiche presente nella maschera di emissione documenti.
- Liste Clienti-fornitori-articoli: nella maschera iniziale del programma vengono elencati per scheda i clienti-fornitori-articoli con delle liste personalizzabili: tramite la funzione "gestione lista" è possibile personalizzare la visualizzazione delle liste. Per ogni scheda sono presenti delle scelte rapide che permettono di accedere alle funzioni principali.
Ad esempio è possibile emettere direttamente una fattura per il cliente selezionato, emettere direttamente un ordine per il fornitore selezionato, oppure visualizzare in dettaglio la situazione di un articolo.
- Stampa liste: possibilità di scegliere la stampante su cui stampare per tutte le liste stampabili presenti nel programma.
- Gestione magazzino: tasto destro sulla lista raggruppa: viene indicato nella lista il totale dell'esistenza raggruppato per categoria merceologica.
Inoltre viene indicato il totale generale.
- Mostra località-mostra percorso: Sia nelle liste anagrafiche, sia nella anagrafica, è possibile richiamare e visualizzare la mappa o il percorso. Cliccare su mostra località per aprire Google maps e visualizzare l'indirizzo del cliente/fornitore. Cliccare su mostra percorso per visualizzare il percorso dall'indirizzo dell'azienda all'indirizzo del cliente/fornitore su Google maps.
- Anagrafica azienda: duplica tabelle: in caricamento di una nuova azienda è possibile duplicare le tabelle, i clienti, i fornitori e gli articoli da un'altra azienda precedentemente inserita.
- Segnalazione salvataggi: il programma avverte periodicamente di effettuare i salvataggi dei propri dati. La segnalazione appare dopo 15 giorni dall'ultimo salvataggio effettuato, oppure dopo 15 giorni dall'installazione del presente aggiornamento, se nel frattempo non sono stati effettuati salvataggi.
- Gestione taglie e colori: nuova gestione taglie e colori, attivabile per ogni articolo tramite il flag "Gestione taglie e colori" presente nell'anagrafica articolo. Per istruzioni consultare il manuale.
- Ricevute fiscali: nuovo modulo di stampa "02ricf.rpt" con dicitura "Ricevuta" adatto all'emissione di documenti non fiscali.
- Ordini fornitori:
nuovo modulo di stampa "01ordfor.rpt" con aggiunta della colonna % sconto e codice IVA nel corpo; nel piè di pagina vengono riportati gli estremi di spedizione.
nuovo modulo di stampa "02ordfor.rpt" con aggiunta della colonna % sconto e codice IVA nel corpo.
- Gestione fatture ripetute: aggiunta periodicità bimestrale.
- Creazione file Sepa XML: è possibile scegliere la tipologia del file Sepa: bonifico Sepa fornitori per l'Italia oppure bonifico
- Gestione dei nuovi Forfettari 2016: Inserito il nuovo codice IVA FOR. Selezionando questo codice, in stampa della fattura apparirà la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario"
- Creazione file SEPA XML per i bonifici: è possibile creare il file XML Sepa per i pagamenti con bonifico.
- Velocizzato l'avvio del programma.
- Controllo delle partite IVA europee.
- Nuovo modulo di stampa per ricevute fiscali in formato A5 (01ricf.rpt).
Fatturazione automatica da DDT: aggiunta la scelta stampa riferimenti proforme. Se selezionato, nella fattura verranno inseriti i riferimenti delle proforme (prefatture) - selezionate.
- Statistiche grafiche: nel riepilogo iniziale è stata inserita una nuova sezione di statistiche dove viene visualizzato in modo grafico il fatturato mensile e il fatturato per articolo.
- Pagamento con Paypal: è ora possibile inviare ai propri clienti fatture in formato PDF con il pulsante "Paga adesso". Cliccando sul pulsante, il cliente procederà al pagamento tramite il circuito Paypal o carta di credito.
Per attivare questa funzione, nell'anagrafica azienda, inserire il proprio account di paypal.
In emissione documenti utilizzare il tipo pagamento PP Paypal, oppure è possibile creare un nuovo tipo pagamento con l'opzione Paypal.
Il pagamento tramite Paypal è possibile solo in presenza di una unica scadenza.
- Aggiornamento al Framework 4. Mondo Abaco è stato compilato con la versione 4.0 del Framework di Microsoft. Con questa modifica, sono migliorate le prestazioni generali del programma e sarà possibile inserire in futuro nuove funzionalità (vedi grafici).
- Import export ordini: Dalla gestione ordini/utilità/import export è possibile esportare/importare ordini verso e da un altro pc con Mondo Abaco. In fase di import, viene ignorato il numero d'ordine importato e ne viene attribuito uno nuovo per mantenere le sequenza corretta dei numeratori.
- Aggiunto nuovo modulo di stampa con raggruppamento per articolo, utile per fatture da DDT con molti articoli
- Import/Export anagrafiche da CSV: aggiunto l'import/export dei fornitori.
- Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l' obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Nell'anagrafica clienti è stato aggiunto il flag "Scissione dei pagamenti". Nel piede del documento è stato inserito un flag "Split payment" (scissione dei pagamenti per fatture emesse alla pubblica amministrazione) che riporta lo stato presente in anagrafica cliente.
Se attivo verrà inserita una riga descrittiva con la dicitura "Scissione dei pagamenti" (come richiesto dal DM) e l'importo del pagamento sarà indicato al netto dell'imposta.
- Documenti in valuta: nella sezione scadenze appariva il simbolo dell'euro e non la valuta.
- Novità! Gestione contratti: La nuova funzionalità, presente in Fatturazione/Gestione contratti, permette di emettere fatture mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente. Nella gestione contratti occorre impostare i dati di fatturazione (cliente, articolo, periodicità, quantità e prezzo) e salvare. Successivamente, eseguendo il programma "Emetti fatture ripetute" una volta al mese, saranno elencate le fatture da emettere per il mese richiamato. Selezionare i documenti da emettere e confermare l'emissione delle fatture nella sezione del piede della form.
- Novità! Disattiva licenza: nel menù utilità e disponibile una nuova funzione da utilizzare in caso di re-installazione del programma su un altro pc.
La licenza verrà disabilitata sul pc corrente, copiare il codice di licenza che verrà poi richiesto dopo l'installazione sul nuovo pc.
- Statistiche: aggiunto il flag "Visualizza prefatture". Permette di visualizzare le statistiche includendo anche le prefatture.
- Statistiche IVA: nella sezione Statistiche è stato aggiunto un nuovo programma che riepiloga il totale imponibile e IVA suddiviso per acquisti e vendite ed effettua la differenza tra acquisti e vendite.
- Analisi distinta base: aggiunte le colonne valorizzazione, costo, fornitore abituale.
- Analisi distinta base: tasto destro, emetti richiesta preventivo/ordine a fornitore. Il programma raggruppa i componenti sulla base del fornitore abituale ed apre la form di caricamento "Richiesta preventivo/Ordine Fornitore".
- Codici di pagamento: nel menù tabelle-codici di pagamento è ora possibile abbinare un codice di pagamento alle condizioni e modalità richieste dalla fatturazione elettronica.
- Allegati: è ora possibile selezionare lo scanner.
- Fatturazione automatica da DDT: nuova scelta crea fattura accompagnatoria (solo per prefatture).
- Fatturazione automatica da DDT con scorporo sul totale dell'aliquota: corretta anomalia sui totali.
- Gestione sezionali: Per ogni azienda è possibile emettere fatture con numerazioni separate per sezionale. Per le fatture emessa alla PA selezionare il tipi "Fatturazione Elettronica".
- Emissione fatture PA (pubblica amministrazione): Per emettere fatture alla pubblica amministrazione, è necessario apire un nuovo sezionale con tipo "Fatturazione Elettronica". Per generare il file XML secondo le specifiche richieste dalla pubblica amministrazione occorre installare il nuovo programma "Mondo Abaco Fatturazione Elettronica" scaricabile da qui. Mondo Abaco Fatturazione Elettronica ricerca le fatture emesse sul sezionale di tipo "Fatturazione Elettronica" in Mondo Abaco Gestionale e genera il file XML che dovrà essere firmato e spedito con strumenti esterni.
N.B.: Si ricorda che la normativa richiede la firma, l'applicazione della marca temporale, l'invio (ad esempio tramite PEC) del file XML e la successiva conservazione sostitutiva. Alcune società (come ad esempio Infocert e Postel) forniscono il servizio di firma, invio e conservazione sostitutiva delle fatture emesse alla PA.
- Gestione valute: Nuova gestione che permette di attribuire ad un cliente una valuta e di emettere documenti nella valuta prescelta. nella tabella valute è possibile inserire il cambio ad una determinata data. Clicca qui per maggiori informazioni. - Gestione distinta base: Nuova gestione che permette di attribuire ad una distinta base una serie di componenti o prodotti finiti con la relativa analisi. Clicca qui per maggiori informazioni. - Nuova gestione scorporo IVA: in caricamento azienda è stata aggiunta la scelta del tipo scorporo IVA. Selezionando "su singolo articolo (singolo rigo)" lo scorporo verrà calcolato in base al prezzo lordo inserito e i prezzi saranno esposti al netto IVA. Selezionando "sul totale raggruppato per aliquota", lo scorporo verrà calcolato sul totale inserito raggruppato per aliquota, i prezzi inseriti saranno esposti al lordo IVA. - Storico prezzi: in inserimento di un documento, cliccando con il tasto destro su un articolo nel corpo, è possibile consultare i prezzi relaviti al cliente/fornitore e all'articolo selezionato. Il programma è richiamabile anche dal menù statistiche. - Elenco corrispettivi: Il programma è presente nel menù statistiche di fatturazione ed elenca, per il mese selezionato, il totale delle ricevute fiscali e vendita al banco raggruppate per aliquota e per giorno. - Elenco fatture di vendita: Il programma è presente nel menù Home di fatturazione. Vengono elencate le fatture di vendita con il dettaglio dei righi con la possibilità di stampare e di esportare i dati in formato in CSV. - Destinazione fattura in DDT e ordini: nella tabella destinazioni diverse (richiamabile dal menù Tabelle-Tabelle DDT-Destinazioni diverse) è stata aggiunta la scelta "utilizza questo indirizzo come destinatario fattura (solo per DDT, prefattura/proforma, ordini). Se selezionato, in generazione fatture da DDT o ordini, in fattura verrà riportato questo indirizzo come destinazione fattura. - Statistiche incassato/pagato: riepilogo incassato/pagato per cliente con riepilogo generale. - Multi selezione degli articoli sul corpo: per velocizzare l'inserimento di articoli nel corpo del documento è stata attiva la multi selezione. Gli articoli selezionati saranno caricati nel corpo con le quantità e i prezzi previsti per i singoli articoli. Sarà cura dell'utente effettuare successivamente le eventuali modifiche al prezzo o alla quantità. - Prima nota cassa/banca: aggiunta colonna anagrafica - Analisi ordini fornitori: aggiunto il raggruppamento per fornitore. - Aggiunto modulo di stampa D.D.T. comprensivo di prezzi e totali (03ddt.rpt).
- Nuovo modulo di stampa per le DDT comprensivo di prezzi e totali.
- Prima Nota Cassa/Banca - Magazzino velocizzato e ottimizzato per grandi quantità di articoli e di movimenti di magazzino. - Nuova gestione delle spese bancarie - Integrazione programma Spesometro - Programma di servizio per il controllo delle partite IVA e dei codici fiscali mancanti o errati. - Risolte segnalazioni varie - Raggruppamento clienti (con filtro nelle statistiche) - Nuovo programma elenco clienti per agente - Inserita la richiesta del cliente nel programma di statistica fatturato per articolo - Destinazioni diverse: aggiunto il flag default sulle destinazioni diverse - Prima Nota Cassa/Banca: Con questa release viene introdotto un nuovo programma per la gestione della prima nota cassa e banca. La funzione è abilitata per le versioni "Professional" ma è possibile effettuare delle prove anche con le altre versioni, con un numero limitato di accessi. Sono proposti i conti di base "010CASSA" e "020BANCA" ma è possibile aggiungere altri conti per gestire più casse e più banche. Lista Cassa/Banca: La lista proposta elenca tutti i movimenti di entrata e uscita. Sono presenti anche i movimenti storici inseriti tramite i programmi di incasso e pagamento delle fatture vendite e acquisto. Per visualizzare la situazione di un solo conto, selezionare il conto nell'apposito campo. Il flag "Visualizza il saldo precedente" permette di decidere se visualizzare l'elenco includendo o meno l'eventuale saldo precedente alla data di inizio consultazione. Questo flag influenzerà anche il saldo finale. Il campo "Filtro" permette visualizzare gruppi di operazioni omogenee (es. nome di un cliente, tipo operazione, ecc...) e di effettuare ricerche mirate per parole o importi (es. ricerca per importo incassato o pagato). La lista include un programma di stampa e un programma di export per Excel. Sostituzione Conti: In fase di conversione, sono stati creati i movimenti di prima nota prelevando le informazioni presenti negli incassi e pagamenti. In particolare sono stati associati al conto "010CASSA" gli incassi e pagamenti effettuati per cassa e al conto "020BANCA" gli incassi e pagamenti effettuati con assegno, bonifico e ricevute bancarie. Questo programma permette di modificare i conti utilizzati associando ad esempio i movimenti a eventuali nuovi conti inseriti. Inserisci: Gli incassi e i pagamenti delle fatture vanno gestiti direttamente dai relativi programmi di incasso fatture e pagamento fatture acquisto. Nel caso invece di operazioni che non fanno riferimento a fatture, è possibile inserire, con questo programma, le operazioni di entrata o uscita (es. spese varie non fatturate, interessi bancari, spese bancarie, ecc...). E' previsto anche un tipo operazione "Giroconto" dove inserire, con un'unica operazione, un passaggio di fondi da un conto ad un altro. - Magazzino velocizzato: Con questa release il magazzino risulta notevolmente velocizzato e ottimizzato per gestire grosse quantità di dati. La lista di magazzino e la scheda è stata migliorata e può gestire oltre 100.000 articoli e altrettanti movimenti di magazzino. - Spese bancarie: In anagrafica azienda (menù principale/cambio azienda/modifica azienda) è stato inserito un nuovo campo "Spese bancarie". Se si inserisce qui un importo da addebitare per le spese bancarie, questo sarà automaticamente proposto in fase di inserimento di un nuovo cliente. Per i clienti già presenti in archivio è previsto, sempre in anagrafica azienda, un bottone di utilità per inserire le spese bancarie in tutti i clienti. Durante il caricamento delle fatture le spese saranno addebitate se si utilizza un pagamento di tipo "Ricevuta bancaria". L'importo delle spese bancarie è calcolato sul numero totale delle scadenze. Il calcolo automatico delle spese bancarie è valido anche per la fatturazione automatica dei DDT e delle Prefatture. - Integrazione con programma spesometro: Per agevolare la compilazione del modello di comunicazione polivalente (c.d. spesometro), è stato predisposto un prelievo delle fatture emesse e ricevute sullo spesometro di Mondo Abaco. Lanciando il programma dello spesometro di Mondo Abaco sul computer in cui è installato Mondo Abaco Gestionale, viene richiesto se desidera compilare in automatico il modello. N.B: E' a cura dell'utente verificare la correttezza dei dati trasmessi e intervenire sul modello di comunicazione per modificare eventuali dati non congruenti. A solo titolo di esempio si dovranno controllare eventuali fatture emesse e ricevute da soggetti aventi residenza a San Marino; le autofatture; le fatture emesse e ricevute UE; integrazione di schede carburante; altre fatture riepilogative; leasing e noleggio, operazioni con paesi black list. - Controllo Partite IVA e Codice Fiscali mancanti o errati: Prima di trasmettere i dati al modello di comunicazione polivalente (spesometro), è consigliabile lanciare questo programma di utilità che permette di ottenere un elenco di codici fiscali e partite IVA mancanti o errati. I record evidenziati in rosso possono essere modificati direttamente dalla lista.
- Informazioni sulla nuova aliquota IVA al 22%.
A partire dal 1° ottobre 2013 l'aliquota del 21% passa al 22%.
Come operare con Mondo Abaco Gestionale:
Con l'aggiornamento alla release 3.1.19 sono stati effettuati alcuni interventi mirati ad agevolare le operazioni necessarie ad operare correttamente con la nuova aliquota.: In particolare: - In conversione sono stati generati nuovi codici con aliquota IVA al 22% nella tabella codici IVA - Nella sezione Utilità di Mondo Abaco Gestionale, è stato inserito un programma di servizio che effettua il cambio codici IVA dal 21% al 22% automaticamente per tutti gli articoli di magazzino. Tale programma può essere eseguito in ogni momento e non influisce sui documenti già emessi.
- Si se utilizzano i listini con prezzi già ivati, è possibile aggiornare i prezzi lanciando il programma presente in fatturazione/tabelle/listini/aggiornamento listini e inserire nel campo "Varia il prezzo per percentuale" il valore "0,83".
Nota Bene:
- Le bolle emesse riferite a merci consegnate o spedite prima del 1° ottobre 2013 e non ancora fatturate NON devono essere modificate e vanno fatturate con la precedente aliquota del 21% - Le eventuali bolle riferite a merci non consegnate o non spedite entro il 30 settembre 2013, le prefatture, i preventivi e gli ordini non ancora fatturati devono invece essere richiamati e modificati manualmente. - Alle note di variazione (es. Note di credito) si applica la stessa aliquote IVA delle fatture a cui si riferiscono.
- Incassi: aggiunto il filtro e il raggruppamento delle scadenze per agente.
- Layout fatture: nuovo modulo semplice con i bordi più marcati (10fatte).
- Codici a barre secondari: è possibile associare ad un articolo più codici a barre.
- Emissione documenti: aggiunto il bottone visualizza/nascondi colonne sconti nel corpo del documento.
- Ordini: nuovo modulo di stampa con i riferimenti della banca azienda.
- Fatture accompagnatorie: nuovo modulo con i bordi più marcati.
- Aggiunto nel programma di stampa documenti il tipo documento "Ricevuta fiscale" e "Vendita ail banco".
- Migliorato il metodo di inserimento nel corpo dei documento.
- Risolte varie segnalazioni.
- Moduli di stampa: nuova gestione dei moduli di stampa. In caricamento azienda e stampa documenti è possibile vedere l'elenco dei moduli di stampa disponibili, con la loro descrizione e con la possibilità di visualizzare l'anteprima.
- Scansiona allegati da scanner: nuova funzione "Scansiona" nella sezione degli allegati. Acquisisce direttamente il documento dallo scanner. Il programma supporta gli scanner compatibili con il protocollo standard di comunicazione TWAIN.
- Tips su lista incassi: posizionando il mouse su una scadenza, vengono mostrati i dati anagrafici del cliente selezionato (indirizzo, mail e telefono).
- Annotazioni su clienti/fornitori: nell'anagrafica clienti/fornitori è ora possibile inserire delle annotazioni. Tramite la scelta "Visualizzami in emissione documenti", le annotazioni scritte appariranno quando si seleziona l'anagrafica in emissione documenti.
- Stampa documenti: nuova funzione "stampa lista".
- Fatturazione da prefatture: nuova opzione "genera incassi al termine". selezionando questa opzione, al termine della generazione delle fatture da prefatture, verranno elencati i documenti appena creati con la possibilità di incassarli direttamente senza passare dalla gestione incassi.
- Gestione incassi: nuova opzione "visualizza prefatture". Nell'elenco delle scadenze vengono visualizzate anche le prefatture. Per procedere all'incasso occorre comunque trasformare prima le prefatture in fatture.
- Emissione documenti: nuova opzione non stampare il rigo del corpo. Cliccare con il tasto destro del mouse su un rigo e selezionare "Non stampare".
- Descrizioni abituali: nuovo programma presente nelle Tabelle-descrizioni abituali. In questo programma si possono richiamare descrizioni che abitualmente si inseriscono a mano come righi descrittivi nel corpo di un documento.
In emissione documenti, premere F3 nella descrizione del corpo per richiamare una descrizione da inserire nel documento.
- Fatturazione da DDT o da ordini: in modifica di una fattura da DDT o da ordini, è possibile inserire o modificare le descrizioni del corpo della fattura.
- Layout di stampa: in caricamento azienda sono state aggiunte due opzioni, "logo quadrato+intestazione", "solo logo". Utilizzare la prima opzione per stampare un logo quadrato a sinistra e un'intestazione a destra, utilizzare la seconda funzione per stampare solo il logo rettangolare senza intestazione.
- Inserita la dicitura art.62 delle aziende alimentari anche sulle DDT.
- Gestione file allegati: in emissione documento è stata creata una nuova scheda che permette di allegare documenti e files ad ogni singola registrazione. I documenti verranno copiati nella cartella dei dati del programma. Gli allegati inseriti nelle offerte/preventivi (es. contratti o conferma d'ordine firmati dal cliente) saranno automaticamente collegati anche alla sezione allegati del DDT e della fattura relativa. Si possono collegare file di qualsiasi tipo (.doc, .xls, .PDF, txt, . bmp, ecc...).
- Personalizzazione testo mail: utilizzare questo programma per personalizzare l'oggetto e il corpo delle email suddiviso per tipo documento. In invio dei documenti via email, verrà proposto il modello personalizzato in base al tipo di documento scelto.
- Aggiornamento automatico listini: tramite questo nuovo programma è possibile variare il prezzo e lo sconto degli articoli presenti nei listini.
Il prezzo può essere variato per percentuale o per valore assoluto, in positivo o in negativo. Inoltre è possibile aggiornare gli sconti sull'articolo indicando la nuova percentuale di sconto. Il programma è richiamabile dal menù tabelle-listini-aggiornamento listini.
- Calcolo automatico colli e peso: indicare la quantità per collo e il peso per unità (kg) nelle anagrafiche articoli. In emissione DDT o fattura accompagnatoria, nel corpo appariranno le colonne colli e peso. Il calcolo è automatico ma può essere modificato dall'utente. Nel piede del documento verranno automaticamente riportati i totali.
- In emissione documenti, viene proposto l'ultimo modello utilizzato per il cliente selezionato (es. modulo in lingua per cliente estero).
- Ristampa documenti: viene mantenuto il modulo di stampa utilizzato in fase di inserimento del documento.
- Nuovo programma di controllo delle ritenute incassate: elenco delle fatture con ritenuta d'acconto raggruppate per cliente. L'elenco è stampabile o esportabile su Excel ed è utile per sapere quali sono le fatture incassate per le quali si dovrà ricevere la certificazione (es. fatture emesse a condomini).
- Nuovo modulo di stampa per le prefatture con indicazione della ritenuta e dell'Enasarco (agenti di commercio).
- Codici di pagamento: nelle tabelle-codici di pagamento, è ora possibile indicare il numero di giorni fissi da aggiungere alla scadenza.
- Aggiunto il tipo pagamento nelle anagrafiche clienti, fornitori. Nelle tabelle-anagrafica clienti (o fornitori) è possibile indicare il tipo di pagamento.
In emissione documenti, verrà proposto il tipo pagamento collegato all'anagrafica cliente/fornitore.
- Inserito il codice BIC/SWIFT nelle filiali delle banche. Se presente verrà stampato nelle fatture emesse nella sezione "Ns. Banca".
- Per i clienti e fornitori, è stato aumentato il numero dei caratteri disponibili nel campo ragione sociale (fino a 100 caratteri) e nel campo indirizzo (fino a 50 caratteri).
- Ristampa distinta effetti: è ora possibile ristampare le distinte effetti già emesse.
- Nuovo programma di gestione stati esteri: è stato inserito un elenco di stati esteri gestibile dal programma "Tabelle-Stati esteri". Gli stati esteri possono esseri richiamati nell'anagrafica cliente/fornitore e in emissione documenti. Richiamando lo stato estero, verrà riportata la sigla dello stato nella partita IVA del cliente/fornitore. Se sono già stati inseriti degli stati esteri con le precedenti versioni, è possibile controllarli e aggiornarli tramite il programma di utilità "Conversione stati esteri" presente nel menù principale del programma di fatturazione.
- Gestione modulo di stampa in emissione/stampa documenti: in emissione o in stampa documenti, è possibile selezionare il modulo di stampa da utilizzare. Il programma propone il modulo di stampa predefinito scelto nell'anagrafica azienda.
- Aggiornate le tabelle ABI e CAB.
Con la presente release, sono stati rivisti i listini di vendita di Mondo Abaco. E' ora possibile attivare la gestione dei fornitori, oltre che con la versione Professional, con le nuove versioni "Standard Plus" e "Evolution Plus". A partire da questa release, gli aggiornamenti possono essere effettuati solo attivando la relativa licenza. Clicca qui per maggiori informazioni.
- Listino automatico: in gestione dati azienda è possibile attivare il flag "listino automatico" che permette di salvare direttamente nel listino base, i prezzi inseriti in emissione documenti
- Nuova gestione banche azienda: se si gestiscono più banche azienda in emissione documenti, inserire tutte le banche azienda nella tabella "banche azienda". La banca azienda predefinita sarà proposta in emissione documenti con la possibilità di modificarla. E' possibile inoltre personalizzare una banca azienda per ogni cliente/fornitore, inserendola in anagrafica.
- Nuova numerazione fatture (L 228/2012): a partire dal 2013 la fattura deve essere emessa con un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, Mondo Abaco Gestionale permette di gestire, dal 2013, le seguenti tre opzioni: 1 - Numero fattura + anno (es.: 1/2013) 2 - Numero univoco (perpetuo) 3 - Anno + numero (es.: 2013000001) In fase di conversione è stata adottata l'opzione 1 (1/2013). E' possibile modificare tale scelta cliccando su cambio azienda e modificando l'opzione presente nella sezione "Tipo numerazione fatture".
- Statistiche fatturato per articolo: aggiunta la colonna totale quantità
- Con la presente release Mondo Abaco Fatturazione cambia nome e diventa Mondo Abaco Gestionale. La nuova versione consente, infatti, di gestire anche i fornitori, con le fatture di acquisto, le note di credito, la richiesta preventivi a fornitori, gli ordini a fornitori, l’arrivo merce e i pagamenti. I nuovi moduli sono attivabili con la versione Professional, ma è possibile provare e valutare tutte le nuove funzionalità con 10 accessi liberi. Come sempre, saremo lieti di ricevere i vostri preziosi suggerimenti che in questi anni ci hanno aiutato a migliorare Mondo Abaco. Inviate pure le vostre mail a: info@mondoabaco.it Anche il menù principale è stato rivisto per dare spazio alle nuove scelte. Il bottone "Fatturazione" è stato adesso collocato sulla linea delle operazioni attive e abbiamo aggiunto una nuova riga con le nuove operazioni passive (Fatture Acquisto, Pagamenti e Ordini a Fornitori). Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il manuale aggiornato con le nuove sezioni riguardanti i fornitori.
- In fatturazione è stato aggiunto un nuovo tipo documento "Ricevute Fiscali" che permette di stampare le ricevute fiscali prenumerate.
- Sono ora gestibili anagrafiche con la stessa denominazione: occorre richiamare il programma di caricamento anagrafica clienti/fornitori e selezionare da File "Forzatura caricamento denominazione già esistente"
- Gestione aziende alimentari con dicitura su fatture/DDT (art. 62 c. 1 L. 27/2012). Il nuovo flag si trova sul piede del documento.
- Aggiornamento tabella Enasarco per l'anno 2013 con gestione dei 3 decimali necessari per la quota di competenza dell'agente.
- Trasformazione ordini: gestito il tipo documento "Fattura accompagnatoria".
- Stampa scadenzario raggruppabile per cliente.
- Articoli: aggiunto il numero di decimali nel prezzo in caso di scorporo IVA. Il programma propone per tutti gli articoli 2 decimali da esporre sul prezzo. Per gli articoli con prezzi particolarmente bassi (inferiori a un euro), è consigliabile intervenire in questo campo aggiungendo i decimali necessari ad evitare differenze di centesimi di euro.
Nuova gestione di calcolo dello scorporo IVA per importi negativi.
Risolte varie segnalazioni.
Aumentata la descrizione dell'articolo a 255 caratteri.
Corretto errore nel salvataggio-ripristino archivi.
Corretto errore in fase di nuova installazione.
- Calcolo per arrotondamenti IVA al 21%:
Con la nuova aliquota al 21%, in caso di scorporo, l'arrotondamento matematico non permette, in alcuni casi, di ottenere il valore inserito come somma corretta tra imponibile e imposta. Il programma procede pertanto ad arrotondare per eccesso il valore dell'imposta.
Questo procedimento viene eseguito solo in 2 casi:
- in presenza di listino valorizzato al lordo IVA
- premendo il tasto F4 per lo scorporo IVA automatico.
- Esenzione IVA lettera d'intento: in tabelle, anagrafiche clienti è stata aggiunta la gestione dell'esenzione IVA per le lettere d'intento.
Selezionando un codice IVA, al momento dell'emissione di una fattura, verrà indicato in stampa del documento la dicitura
"IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1, lett. C DPR 633/72 come da Vs. Dichiarazione di Intento N° ..... del .........., da noi annotata nel Registro ..... al N° ..... del ..........". La dicitura deve essere personalizzata inserendo le informazioni ricevute dal cliente e i dati relativi alla registrazione sui propri registri.
- Gestione agenti e provvigioni: nuova gestione agenti con possibilità di attribuire delle categorie per agenti e per provvigioni. Incrociando queste categorie è possibile calcolare automaticamente l'importo delle provvigioni. Nella sezione statistiche è stato aggiunto il programma "Fatturato per agente".
Per maggiori informazioni consultare il manuale.
- Lotti di produzione: nuova gestione lotti, situazione lotti per articolo, situazione articoli per lotto, reperibilità lotti. Per gli articoli per i quali si gestiscono i lotti, le relative informazioni saranno esposte in stampa dei documenti (DDT, fatture, fatture accompagnatorie, vendita al banco e note di credito).
- Risolto il problema di creazione del nuovo codice IVA CMX per il regime di vantaggio dei contribuenti minimi in caso di nuova installazione.
- Gestione Contribuenti Minimi in regime di vantaggio (Forfettini): Inserito il nuovo codice IVA CMX. Selezionando questo codice, in stampa della fattura apparirà la seguente dicitura: "Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-1177, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi provvedimento direttore agenzia Entrate n.185820".
- Inserito il logo di compatibilità con Windows 7.
- Nuova funzione ripristina backup. Questa funzione è utile nei casi di cambio computer oppure se i propri dati sono compromessi. N.B.: In ogni caso i dati precedenti non vengono mai eliminati. Chi per errore ripristina un archivio sbagliato può contattarci per il ripristino della versione precedente.
- Risolto errore di esecuzione nella procedura di backup.
- Vendita al banco: se l'utente di Windows non è amministratore, al primo avvio del programma vengono richieste le credenziali di amministratore.
- Gestione vendita al banco: Sono state implementate le funzionalità per la gestione dei negozi. Tra i tipi documenti troviamo ora la scelta "7 - Vendita al banco" che permette di gestire l'input tramite lettore bar code. Il nuovo bottone "Chiudi scontrino" permette di ottenere un riepilogo dei dati da trasmettere al registratore di cassa. Se il registratore di cassa è collegato al proprio PC, è possibile selezionare il modello dall'elenco proposto in fase di stampa diretta dello scontrino fiscale.
Per una gestione corretta si consiglia di impostare prima gli articoli compilando i campi "Bar code"; "Prezzi" e "Quantità predefinita" dalla gestione "Anagrafica articoli" presente nella scheda "Tabelle".
Se sul proprio registratore di cassa si utilizzano aliquote IVA diverse dal 21%, occorre inserire i numeri dei reparti nel campo "Reparto" presente nella tabella "Codici IVA".
Alla conferma della vendita al banco, il programma da per incassato l'importo totale. E' possibile comunque modificare il pagamento cliccando sul "Totale da incassare" e/o selezionando il tipo di incasso (Contanti, Bancomat, ecc..).
Così come tutti i documenti di vendita, la vendita al banco effettua lo scarico della merce dal magazzino.
N.B.: nel caso in cui il proprio registratore di cassa non fosse presente nell'elenco proposto, inviateci via mail il modello per valutare insieme le possibili alternative.
- Gestione Contribuenti Minimi: Inserito il nuovo codice IVA CMV. Selezionando questo codice, in stampa della fattura apparirà la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008" come indicato dalla legge finanziaria del 2008 per i contribuenti minimi.
- Informazioni sulla nuova aliquota IVA al 21%.
Venerdì 16 settembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 138/2011 che prevede, tra l'altro, che l'aliquota al 20% passi al 21% a partire da sabato 17 settembre 2011.
Come operare con Mondo Abaco Fatturazione:
Con l'aggiornamento alla release 2.0.8 sono stati effettuati alcuni interventi mirati ad agevolare le operazioni necessarie ad operare correttamente con la nuova aliquota.: In particolare: - In conversione sono stati generati nuovi codici con aliquota al 21% nella tabella codici IVA - Nella sezione Utilità di Mondo Abaco Fatturazione, è stato inserito un programma di servizio che effettua il cambio codici IVA dal 20% al 21% automaticamente per tutti gli articoli di magazzino. Tale programma può essere eseguito in ogni momento e non influisce sui documenti già emessi.
- Le bolle emesse riferite a merci consegnate o spedite prima del 17 settembre e non ancora fatturate NON devono essere modificate e vanno fatturate con la precedente aliquota del 20% - Le eventuali bolle riferite a merci non consegnate o non spedite entro il 16 settembre, i preventivi e gli ordini non ancora fatturati devono invece essere richiamati e modificati manualmente. - Alle note di variazione (es. Note di credito) si applica la stessa aliquote IVA delle fatture a cui si riferiscono.
- Corretta anomalia che impediva di inserire i decimali nella quantità in caso di inserimento di un rigo a forfait (senza codice articolo).
- Corrette anomalie segnalate in fase di esportazione dati.
- Risolto problema di cambio logo su versioni aggiornate da rel. precedenti la 2.0.
- Sistemato errore in caso di cancellazione di tutte le aziende.
- Corrette le varie segnalazioni ricevute.
Mondo Abaco Fatturazione si arricchisce di nuove funzionalità che lo rendono il gestionale ideale per le piccole imprese.
Al programma gratuito di fatturazione, che vanta diverse migliaia di download, si affiancano ora la nuova gestione incassi, i preventivi/offerte, gli ordini clienti e il magazzino.
I nuovi moduli, opzionali, sono attivabili ad un costo davvero basso, per ottenere quello che potremmo definire un perfetto rapporto qualità/prezzo: si parte dalla versione Express, Euro 38, che include la gestione incassi e la gestione effetti con file riba cbi, per arrivare alla versione Professional, Euro 198, completa di tutte le funzionalità e di un servizio di assistenza a 360 gradi.
Oltre alle due versioni già citate troviamo la versione Standard, Euro 58, che prevede la gestione incassi e i preventivi/ordini e la versione Evolution, Euro 78, che include la gestione del magazzino.